庆城县人民政府

庆城县工商业联合会2023年度部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）参与县内大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

（二）引导非公有制企业人士积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（三）做好非公有制经济代表人士的政治安排的推荐工作。

（四）代表并维护非公有制经济人士的合法权益，反映非公有制经济人士的意见、要求和建议。

（五）引导非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

（六）为非公有制经济人士提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（七）开展专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。

（八）组织非公有制经济企业人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织非公有制经济人士出国、出境考察访问，帮助非公有制企业开拓国内、国际市场。

（九）增进与香港、澳门特区及中国台湾地区和世界各国工商社团和工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术、贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（十）为非公有制经济人士提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

（十一）承办政府和有关部门交办的事项。

二、机构设置

庆城县工商联部门决算只包括工商联本级决算，无下属二级单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为119.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加28.6万元,增长31.38%,主要原因是支付退休老干部丧葬费及抚恤金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计119.69万元,其中：财政拨款收入119.69万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计119.43万元,其中：基本支出103.18万元,占86.39%；项目支出16.25万元,占13.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为119.69万元。与上年相比,各增加28.59万元,增长31.38%。主要原因是支付退休老干部丧葬费及抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出119.43万元,较上年决算数增加28.33万元,增长31.1%。主要原因是支付退休老干部丧葬费及抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出119.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出82.44万元,占69.02%；社会保障和就业支出33.64万元,占28.17%；卫生健康支出3.36万元,占2.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.62万元,支出决算为119.43万元,完成年初预算的144.55%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为72.48万元,支出决算为82.44万元,完成年初预算的113.74%,决算数大于预算数的主要原因是开展“民企陇上行”、招商引资活动及相关会议次数增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为6.99万元,支出决算为33.64万元,完成年初预算的481.16%,决算数大于预算数的主要原因是年内干部正常调动、调整等。

9．卫生健康支出年初预算数为3.15万元,支出决算为3.36万元,完成年初预算的106.5%,决算数大于预算数的主要原因是年内干部正常调动、调整等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出103.18万元。其中：

人员经费94.98万元,较上年决算数增加21.24万元,增长28.8%,主要原因是发放遗属人员的抚恤金及丧葬费。人员经费用途主要包括人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、取暖补贴等。

公用经费8.19万元,较上年决算数减少2.61万元,下降24.14%,主要原因是年内压减经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.15万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无需要支出的公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无需要支出的公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出8.19万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、公务交通费、办公电话费用的支付。机关运行经费较上年决算数减少2.61万元,下降24.17%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减经费支出等。

本年度会议费支出5.13万元,较上年决算数增加4.28万元,增长477.78%,主要原因是召开会议产生相关费用。本年度培训费支出0.16万元,较上年决算数减少0.06万元,下降28.57%,主要原因是外出培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，自评得分为优。主要产出和效果：一是立足服务民营经济领域，保障了“民企陇上行”工作的顺利开展；二是圆满完成了招商引资工作任务；三是要用于工商联的日常办公、会议筹备；四是保障工商联工作的正常开展。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“民企陇上行”专项经费、2023 年政策性配套-工商联特需经费等4个项目绩效自评结果。

1.“民企陇上行”专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是立足服务民营经济领域，保障了“民企陇上行”工作的顺利开展；二是圆满完成了招商引资工作任务。项目绩效自评情况：优。

2.“2023 年政策性配套-工商联特需经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是要用于工商联的日常办公、会议筹备；二是保障工商联工作的正常开展。项目绩效自评情况：优。

（自评报告详见附件）

三、部门绩效评价结果

2023年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款8万元，全年支出8万元，执行率100%。通过自评，有2个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。项目绩效自评结果按要求进行了公开公示，听取单位干部职工、工作对象和服务对象等的意见建议。自评结果将参考应用于单位整体工作，进一步细化项目绩效指标、加强日常绩效评价分析，改进短板不足和工作措施，推进项目科学、规范、有效实施，提高资金使用效益，提升统战工作水平。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1：2023年政策性配套—“民企陇上行”行动专项经费项目自评价报告（工商联）.pdf

附件2：工商联特需经费项目自评价报告.pdf

附件3：庆城县工商业联合会(1).xlsx

附件4：庆城县庆城县工商业联合会部门整体支出.pdf