庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督。

2．引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步。

3．做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4．在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。

5．代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6．引导会员积极参与“光彩事业”。

7．为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

8．开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。

9．组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10．增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作。

11．承办县委和县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

庆城县工商业联合会是县委统一领导下的群众团体，为正科级，现有干部职工3名，科级干部2名（专职副主席1名，二级主任科员2名），机关工勤1名。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算777948.16元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算777948.16元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入777948.16元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算777948.16元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出697948.16元， 占89.72%； 项目支出80000元，占10.28 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出697948.16元，包括：一般公共服务支出606457.03元、公共安全支出0元、教育支出0元、科学技术支出0元、社会保障和就业支出61401.16元、卫生健康支出30089.97元其他支出0元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出697948.16元，比2023年预算减少46233.17元，下降6.2%，下降的主要原因是人员退休。

其中：人员经费支出611932.1元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出86016.06 元，主要包括：(含铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步创建工作经费)、主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算80000元，与2023年预算持平；

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（201类） 民主党派及工商联事务（128款） 行政运行（01项）2024 年预算数为645760.53元， 比 2023 年预算减少1491.25元， 主要原因是人员退休。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为50806.08元，比2023年预算减少10122.24元，主要原因是人员退休；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为635.08元，比2023年预算减少126.52元，主要原因是人员减少；

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为30089.97元，比2023年预算减少1412.16元，主要原因是人员减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算504.08元，与2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0元，与2023年预算持平。

2.公务接待费504.08元，与2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0元，与2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4763.07元，较2023年预算减少948.96元，下降16.6 %。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费12000元，与2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费123938.45元，较2023年预算减少5581.6元，下降4.3%，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为71570.00元。其中：设备46380元、家具用具25190元。单位公务用车0辆，价值0元。单元20万元以上的设备价值0元。2024年拟采购固定资产约20000元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：2024年政策性配套 ——“民企陇上行”行动专项经费

1、项目概况：保障工商联日常事务正常运行，保障招商引资工作及“民企陇上行”行动相关活动正常开展。

2、立项依据：政策依据

3、实施主体：庆城县工商业联合会

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时拨付相关费用

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：保障工商联事务正常运行，招商引资和“民企陇上行”活动工作正常开展。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为70%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未按进度支付费用，县级财力困难。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的80%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为85%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未按进度支付费用，县级财力困难。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3  个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立3个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标20个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县工商业联合会

2024年2月22日

庆城县工商业联合会2024年预算公开表.xlsx