庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）参与县内大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

（二）引导非公有制企业人士积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（三）做好非公有制经济代表人士的政治安排的推荐工作。

（四）代表并维护非公有制经济人士的合法权益，反映非公有制经济人士的意见、要求和建议。

（五）引导非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

（六）为非公有制经济人士提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（七）开展专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。

（八）组织非公有制经济企业人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织非公有制经济人士出国、出境考察访问，帮助非公有制企业开拓国内、国际市场。

（九）增进与香港、澳门特区及中国台湾地区和世界各国工商社团和工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术、贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（十）为非公有制经济人士提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

（十一）承办政府和有关部门交办的事项。

二、机构设置

庆城县工商联部门决算只包括工商联本级决算，无下属二级单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为91.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加4.79万元,增长5.56%。主要原因是调资、补发了年休假补贴及过渡期奖励性补贴。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计91.10万元,其中：财政拨款收入91.10万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计91.10万元,其中：基本支出84.54万元,占92.80%；项目支出6.55万元,占7.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为91.10万元。与上年相比,各增加4.8万元,增长5.56%。主要原因是调资、补发了年休假补贴及过渡期奖励性补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出91.10万元,较上年决算数增加4.8万元,增长5.56%。主要原因是调资、补发了年休假补贴及过渡期奖励性补贴。

1.一般公共服务支出年初预算数为67.99万元,支出决算为80.41万元,完成年初预算的118.26%,决算数大于预算数的主要原因是调资、补发了年休假补贴及过渡期奖励性补贴。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为7.24万元,支出决算为6.80万元,完成年初预算的93.92%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出本单位。

9．卫生健康支出年初预算数为3.88万元,支出决算为3.88万元,完成年初预算的100.0%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出84.54万元。其中：

人员经费73.74万元,较上年决算数增加8.05万元,增长12.26%,主要原因是调资、补发了年休假补贴及过渡期奖励性补贴。人员经费用途“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、取暖补贴等。

公用经费10.80万元,较上年决算数减少9.81万元,下降47.61%,主要原因是上年补发了公务交通补贴，本年没有该项费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出10.80万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、公务交通费、办公电话费用的支付。机关运行经费较上年决算数减少9.81万元,下降47.6%,主要原因是上年补发了公务交通补贴，本年没有该项费用。本年度会议费支出0.85万元,较上年决算数增加0.85万元,增长85%,主要原因是召开会议产生相关费用。本年度培训费支出0.21万元,较上年决算数减少0.19万元,下降47.5%,主要原因是外出培训减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门对2022年度部门整体支出开展了绩效评价，共涉及资金91.10万元，占一般公共预算支出总额的100%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为优。主要产出和效果：主要产出和效果：一是保障了在职人员的正常办公、生活秩序；二是保障了单位各项工作顺利开展，保障了各类会议的顺利召开。本单位2022年度无预算项目资金支出，因此无绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县工商业联合会.xlsx