庆城县人民政府

2023年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督。

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步。

3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4、在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6、引导会员积极参与“光彩事业”。

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。

9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10、增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作。

11、承办县委和县政府交办的其它事项。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入825681.33元，与上年791191.22元相比增加34490.11元，增加4.3%。其中，本年部门预算收入825681.33元。部门预算总支出825681.33元，其中，基本支出744181.33元，项目支出81500元。均属财政拨款资金。

2023年基本支出中安排在人员经费支出636475.55元，公用经费107705.78元。

2023年项目支出中安排政策性配套81500元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2023年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，与2022年持平；

2023年预算公务接待费504.08元，2022年预算公务接待费504.08元，与2022年持平；

2023年预算公务用车运行维护费0元，2022年预算公务用车运行维护费0元，与2022年持平 。

2、会议费

2023年安排支出会议费12000元，2022年安排会议费12000元，与2022年持平。

3、培训费

2023年安排支出培训费5712.03元，2022年安排培训费6158.88元，与2022年减少7.8%

四、单位经费情况说明

　　2023年预算公用经费107705.78元，其中：办公费20000元，物业管理费8000元，其他交通47400元，会议费12000元，培训费5712.03元，公务接待费504.08元，工会会费4569.62元，福利费9520.05元，民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费20000元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

其他固定资产包括：

单位价值100万元以上的大型设备0台（套）：

六、部门绩效评价开展情况说明

财政拨款825681.33元，其中基本支出744181.33元，项目支出81500元。整体评价目标，目标1：保障在职人员6人的正常办公、生活秩序；目标2：引导会员积极参与国家建设；目标3：代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

无

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

附件：2023年预算公开表.xls