庆城县人民政府

庆城县科学技术协会

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

庆城县科学技术协会隶属县委管理的群团组织。主要职能为贯彻执行党和国家及本省有关科普发展的方针、政策和法规。制定科学普及工作规划，统筹协调全县科学技术普及工作。组织全县科技工作者和科技团体开展学术交流、活跃学术思想，促进科学发展、科技进步。组织全县科技工作者普及科学知识，推广适用先进技术，开展青少年科技教育活动，搞好全县科普宣传培训等管理工作，提高全民的科学文化素质。反映科技工作者的意见和要求，维护科技团体和科技工作者的合法权益；组织科技团体和科技工作者参政议政、科学决策、民主监督等工作，为县委、县政府决策提供科学依据。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。组织开展科学论证、学术交流、咨询服务等社会职能；接受委托承担项目评估、成果鉴定；指导全县农村专业技术协会的组建工作。开展科技工作者的继续教育和培训工作。组织全县“青年科技奖”、“自然科学优秀成果奖”、“科普奖”的评选申报工作。配合县政法委搞好反邪教宣传工作。组织老科协等工作。

（二）机构设置

1、机构情况。独立核算参公事业单位1个，机关下属股级事业单位“庆城县科技馆”1个。

2、人员构成情况。县科协事业编制7人，实有工作人员7人。科技馆事业编制2名，实有工作人员2人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计162.58万元（含2017年结转52万），支出总计140.94万元。与2017年决算数相比，收入增加44.54万元、增长38%，支出增加74.9万元、增长113%，上年度结转资金比较大以及本年度人员增加，造成收入和支出较上年增多。

本部门2018年度收入合计110.58万元，其中：财政拨款收入99.48万元，占89.96%；其他收入11.1万元，占10.04%。

本部门2018年度支出合计140.94万元，其中：基本支出79.5万元，占56.41%；项目支出61.44万元，占43.59%；上缴上级支出756元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余21.64万元，较上年减少30.36万元，支出了上年结转资金，因此结余变少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计99.48万元，较上年决算数增加35.44万元，增长55.35%。主要原因是基层科普行动计划项目奖补资金及人员增加。较年初预算数增加23.07万元，增长30.2%。主要原因是单位人员增加，追加了党建活动室及办公设备维修费。

本部门2018年度财政拨款支出合计99.48万元，较上年决算数增加35.44万元，增长55%。主要原因是单位人员增加，追加了党建活动室及办公设备维修费。较年初预算数增加23.07万元，增长30.2%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4.46万元，占4.48%，较年初预算数增加4.46万元，支出了党建活动室及办公设备购置费；科学技术支出95.04万元，占95.52%，较年初预算数增加18.61万元，主要原因是单位人员增加，追加指标支出增加；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出79.48万元。其中：人员经费51.12万元，较上年增加6.9万元，主要原因是增人增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费28.37万元，较上年增加17.37万元，主要原因物价上涨人员增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费等。

 四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.37万元，较年初预算数增加-1.17万元，主要原因是严格控制三公经费支出，较上年支出数增加-0.3万元，主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本部门无出国（境）事由。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元，主要原因是本部门无需购置公务用车。

公务车运行维护费1.23万元，主要用于科普大篷车加油及维修保养等费用，费用支出较年初预算数增加-1.17万元，主要原因是本着节约节省的原则，控制此项费用支出,较上年支出数增加-0.27万元，主要原因是本着节约节省的原则，控制此项费用支出。

公务接待费0.14万元，主要用于接待相关部门检查指导工作，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是严格控制公务接待支出,较上年支出数增加-0.02万元，主要原因是人员减少，年初预算减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次，18人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.0077元，车均购置费0万元，车均维护费1.23万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出28.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较2017年增加20万元，增长217%，主要原因是物价上涨，并含有县列专项及党建活动室及办公设备购置费产生的差旅费、办公设备购置等费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

本单位暂无项目绩效评价。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

       附件.xls