庆城县人民政府

庆城县科协2018年部门预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、维护科技工作者参与国家事务和科学技术领域的民主协商、民主管理和民主监督的权益。

2、维护科技工作者参与学术交流、科普和科技咨询的权益。

3、保护科技工作者利用业余时间开展科技咨询、科技开发、成果转化等有偿服务取得的合法收入。

4、根据需要对侵犯科技工作者合法权益的问题进行调查，并向有关单位反映。对因合法权益受到侵害而依法向人民法院起诉的科技工作者予以支持和帮助。

5、县级以上科协要为所属科学技术团体和科技工作者提供相关的法律咨询服务。

（二）机构设置

庆城县科协隶属于群团组织管理，正科级建制，现有职工8人，其中正式在职职工6人（正科3人，副科级1人，工人2人），借调2人。

二、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入764051.84元，其中，本年部门预算收入764051.84元。部门预算总支出764051.84元，其中，基本支出514051.84元，项目支出250000元。以上资金均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职人员工资支出442527元，公用经费71524.84元，政策性配套（县列项目）支出200000元。

项目支出中安排专项业务费0元，政策性配套200000元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2018年县财政未安排科协出国出境费；本年安排公务接待费1402.44元，与上年对比减少12.7 %；本年安排公务用车运行维护费24000元，与上年持平。

2、会议费

2018年安排支出会议费15000元，与上年持平。

3、培训费

2018年安排培训费1200元，与上年相比减少14.3%。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费71524.84元，其中：办公费3000元，印刷费600元，水费734.4元，电费1728，邮电费2400元，办公用房取暖费0元，物业管理费10000元，差旅费10200元，维修维护费600元，会议费15000元，培训费1200元，公务接待费1402.44元，公车运行维护费24000元，福利费360，其他商品及服务支出300元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，70万元，其中，其他用车1辆；其他固定资产178940元。包括通用设备110580元，办公家具等65790元，专用设备2570元。单位价值100万元以上的大型设备无。

六、部门绩效评价开展情况说明

本单位无绩效评价项目。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

按照2018年预算 “政府采购预算表”严格遵守采购制度进行购置。计划办公耗材费用1500元，车辆维护费用5000元，电脑维护费用2000元，打印复印纸1800元，印刷费12000元。

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

附：2018年科协预算公开表.xls