庆城县人民政府

庆城县科协2017年部门预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、维护科技工作者参与国家事务和科学技术领域的民主协商、民主管理和民主监督的权益。

2、维护科技工作者参与学术交流、科普和科技咨询的权益。

3、保护科技工作者利用业余时间开展科技咨询、科技开发、成果转化等有偿服务取得的合法收入。

4、根据需要对侵犯科技工作者合法权益的问题进行调查，并向有关单位反映。对因合法权益受到侵害而依法向人民法院起诉的科技工作者予以支持和帮助。

5、县级以上科协要为所属科学技术团体和科技工作者提供相关的法律咨询服务。

（二）机构设置

庆城县科协隶属于群团组织管理，正科级建制，现有职工7人，其中正式在职职工6人（正科3人，科员及其他人员3人）,西部志愿者1人。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入819632.66元，其中，本年部门预算收入819632.66元。部门预算总支出819632.66元，其中，基本支出619632.66元，项目支出200756元。以上资金均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出544383元，公用经费75249.66元，政策性配套（县列项目）支出200000元。

项目支出中安排专项业务费0元，政策性配套200000元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

   2017年和2016年县财政未安排科协出国出境费；本年安排公务接待费1606.86元，与上年对比减少25 %；本年安排公务用车运行维护费24000元，与上年对比减少58% 。

2、会议费

2016年安排会议费15000元，本年安排支出会议费15000元，与上年持平。

3、培训费

2016年安排培训费1400元，本年安排支出培训费1400元，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费75249.66元，其中：办公费3500元，印刷费700元，水费2872.8元，邮电费2800元，办公用房取暖费0元，物业管理费10000元，差旅费11900元，维修维护费700元，会议费15000元，培训费1400元，公务接待费1606.86元，公车运行维护费24000元，福利费420，其他商品及服务支出350元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、政府采购说明

按照2017年预算 “政府采购预算表”详细说明本单位今年采购情况。

七、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

部门预算公开表格.xls