庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、维护科技工作者参与国家事务和科学技术领域的民主协商、民主管理和民主监督的权益。

2、维护科技工作者参与学术交流、科普和科技咨询的权益。

3、保护科技工作者利用业余时间开展科技咨询、科技开发、成果转化等有偿服务取得的合法收入。

4、根据需要对侵犯科技工作者合法权益的问题进行调查，并向有关单位反映。对因合法权益受到侵害而依法向人民法院起诉的科技工作者予以支持和帮助。

5、县级以上科协要为所属科学技术团体和科技工作者提供相关的法律咨询服务。

二、机构设置

庆城县科学技术协会为中共庆城县委直属正科级参公事业单位，现有在编在岗人员7名（其中主席1名，副主席1名，其他人员5名），县科协下设庆城县科技馆，现有在编在岗人员2名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为263.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加53.24万元，增长25.36%，主要原因是人员经费（包括基本工资、津贴补贴及社会保障缴费等）及项目经费（科技馆免费开放补助经费等）支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计262.61万元,其中：财政拨款收入262.61万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计262.61万元,其中：基本支出115.81万元,占44.10%；项目支出146.80万元,占55.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为262.61万元。与上年相比,各增加53.24万元，增长25.43%。主要原因是人员经费（包括基本工资、津贴补贴及社会保障缴费等）及项目经费（科技馆免费开放补助经费等）支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出262.61万元,较上年决算数增加53.24万元，增长25.43%。主要原因是人员经费（包括基本工资、津贴补贴及社会保障缴费等）及项目经费（科技馆免费开放补助经费等）支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出262.61万元，主要用于以下方面：科学技术支出244.82万元，占93.23%；社会保障和就业支出11.83万元,占4.50%；卫生健康支出5.96万元,占2.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.87万元,支出决算为262.61万元,完成年初预算的167.41%。其中：

科学技术支出244.82万元，占93.23%；社会保障和就业支出11.83万元,占4.50%；卫生健康支出5.96万元,占2.27%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为138.48万元,支出决算为244.82万元,完成年初预算的176.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费（包括基本工资、津贴补贴等）及项目经费（科技馆免费开放补助经费等）支出增加。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

8、社会保障和就业支出年初预算数为12.58万元,支出决算为11.83万元,完成年初预算的94.05%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况填报。

9．卫生健康支出年初预算数为5.81万元,支出决算为5.96万元,完成年初预算的102.56%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康缴费增加。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

18.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出115.81万元。其中：

人员经费106.60万元,较上年决算数减少4.18万元，下降3.77%,主要原因是人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费9.21万元,较上年决算数减少2.77万元，下降23.12%,主要原因是压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要原因是本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要原因是本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.39万元,支出决算为0.91万元,决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出,较上年决算数减少0.63万元，下降40.75%,主要原因是压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是本部门无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.16万元,支出决算为0.91万元,决算数小于预算数的主要原因是节能减排，压减公务用车支出,较上年决算数减少0.53万元，下降36.75%,主要原因是节能减排，压减公务用车支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是本部门无此项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.16万元,支出决算为0.91万元,决算数小于预算数的主要原因是节能减排，压减公务用车支出,较上年决算数减少0.53万元，下降36.75%,主要原因是节能减排，压减公务用车支出。

3.公务接待费全年预算数为0.14万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待支出,较上年决算数减少0.10万元，下降100.00%,主要原因是无公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出9.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数减少2.77万元，下降23.12%，主要原因是办公费、印刷费、公务用车运行维护费等支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。

本年度培训费支出0.33万元,较上年决算数增加0.33万元，增长100%,主要原因是开展创客教育培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目2个,涉及资金99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,规范了资金的使用和管理，最大限度地发挥了资金效益，提高资金使用绩效和管理水平，根据项目评价内容，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观的对本部门预算执行情况及履职效果进行了综合评价。项目运行良好，达到预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映科技馆免费开放、基层科普行动计划、部门整体等项目绩效自评结果，其中科普工作经费、科技馆免费开放工作经费（含省列、县列科技馆免费开放经费）以及反邪教工作经费均属于工作经费，用于保障科技馆、反邪教以及科普工作正常开展。

1.“科技馆免费开放”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为66万元,执行数为66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按要求开展科学体验和志愿服务活动；二是购置机器人、机械狗等科技展品。发现的主要问题及原因：资金支付不够及时。下一步改进措施：加强沟通协调，提高资金支付率。科技馆免费开放项目绩效自评情况：优。

2.“基层科普行动计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33万元,执行数为33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成了科普专用资料和设备等目标任务；二是按期完成科普培训、农技指导员服务及新技术新品种推广各项科普活动任务。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：及时沟通衔接，提高资金支付进度。基层科普行动计划项目绩效自评情况：优。

3.“部门整体”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.6分。项目全年预算数为346.48万元,执行数为262.61万元,完成预算的75.79%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位职工工资福利正常发放；二是保障机关正常运行；三是确保科普项目正常开展。部门整体工作经费项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

根据年初设定的绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，部门绩效管理较完善。希望在今后工作中，进一步提高思想认识，细化工作措施，加大部门绩效评价管理工作力度，不断强化业务人员培训学习，有效提高部门绩效评价工作质量。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县科学技术协会.xlsx

2024年项目绩效自评表.pdf

2024年部门整体绩效自评报告.pdf