2023年度庆城县科学技术协会部门决算_财政预决算_法定主动公开内容_科协_群团_政府部门信息公开_政府信息公开

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生效日期：	2024-08-21	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

2023年度庆城县科学技术协会部门决算

来源：发布时间：2024-08-21 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、维护科技工作者参与国家事务和科学技术领域的民主协商、民主管理和民主监督的权益。

2、维护科技工作者参与学术交流、科普和科技咨询的权益。

3、保护科技工作者利用业余时间开展科技咨询、科技开发、成果转化等有偿服务取得的合法收入。

4、根据需要对侵犯科技工作者合法权益的问题进行调查，并向有关单位反映。对因合法权益受到侵害而依法向人民法院起诉的科技工作者予以支持和帮助。

5、县级以上科协要为所属科学技术团体和科技工作者提供相关的法律咨询服务。

二、机构设置

庆城县科学技术协会为中共庆城县委直属正科级参公事业单位，现有在编在岗人员7名（正科级2人，副科级2人，其他人员3人），县科协下设庆城县科技馆，现有在编在岗人员2名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上九项见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为209.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加70.01万元,增长50.04%,主要原因是人员经费（包括基本工资、津贴补贴及社会保障缴费等）及项目经费（科技馆免费开放补助经费等）支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计209.36万元,其中：财政拨款收入209.36万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计209.36万元,其中：基本支出122.76万元,占58.63%；项目支出86.61万元,占41.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为209.36万元。与上年相比,各增加70.01万元,增长50.24%。主要原因是人员经费（包括基本工资、津贴补贴及社会保障缴费等）及项目经费（科技馆免费开放补助经费等）支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出209.36万元,较上年决算数增加70.01万元,增长50.24%。主要原因是人员经费（包括基本工资、津贴补贴及社会保障缴费等）及项目经费（科技馆免费开放补助经费等）支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出209.36万元，主要用于以下方面：科学技术支出193.77万元，占92.55%；社会保障和就业支出10.37万元,占4.95%；卫生健康支出5.23万元,占2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为139.56万元,支出决算为209.36万元,完成年初预算的150.02%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为124.17万元,支出决算为193.77万元,完成年初预算的156.05%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费（包括基本工资、津贴补贴等）及项目经费（科技馆免费开放补助经费等）支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为10.16万元,支出决算为10.37万元,完成年初预算的102.05%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为5.23万元,支出决算为5.23万元,完成年初预算的100.01%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出122.76万元。其中：

人员经费110.78万元,较上年决算数增加6.25万元,增长5.98%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费11.97万元,较上年决算数增加1.39万元,增长13.17%,主要原因是用于宣传活动的资料印刷等费用增加。公用经费用途办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.53万元,支出决算为1.53万元,决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支持,较上年决算数增加0.47万元,增长45.22%,主要原因是科普大篷车使用年限长，维修维护费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.44万元,支出决算为1.44万元,决算数小于预算数的主要原因是严控此项费用支出,较上年决算数增加0.48万元,增长50.24%,主要原因是科普大篷车使用年限长，维修维护费用增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无此项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为1.44万元,支出决算为1.44万元,决算数小于预算数的主要原因是严控此项费用支出,较上年决算数增加0.48万元,增长50.24%,主要原因是科普大篷车使用年限长，维修维护费用增加。

3. 公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数小于预算数的主要原因是严控此项费用支出,较上年决算数减少0.0万元,下降2.9%,主要原因是严控此项费用支出。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是本部门无此项支出。

其他国内公务接待支出万元。主要原因是本部门无此项支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置,公务用车保有量为1辆；国内公务接待1批次10人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门运行经费支出11.97万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加1.39万元,增长13.14%,主要原因是用于宣传活动的资料印刷等费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.12万元,下降100.0%,主要原因是未过多安排会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.1万元,下降100.0%,主要原因是未过多开展培训活动。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是本部门无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金209.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，规范了资金的使用和管理，最大限度地发挥了资金效益，提高资金使用绩效和管理水平，根据项目评价内容，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观的对本部门预算执行情况及履职效果进行了综合评价。项目运行良好，达到预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映基层科普行动计划、部门整体等项目绩效自评结果，其中科普工作经费、科技馆免费开放工作经费（含省列、县列科技馆免费开放经费）以及反邪教工作经费均属于工作经费，用于保障科技馆、反邪教以及科普工作正常开展。

1.“基层科普行动计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成了科普专用资料和设备等目标任务；二是按期完成科普培训、农技指导员服务及新技术新品种推广各项科普活动任务。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：及时沟通衔接，提高资金支付进度。基层科普行动计划项目绩效自评情况：优。

2.“部门整体”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为209.36万元,执行数为209.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位职工工资福利正常发放；二是保障机关正常运行；三是确保科普项目正常开展。部门整体工作经费项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，部门绩效管理较完善。希望在今后工作中，进一步提高思想认识，细化工作措施，加大部门绩效评价管理工作力度，不断强化业务人员培训学习，有效提高部门绩效评价工作质量。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。