庆城县人民政府

目录 

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

主要是维护科技工作者参与国家事务和科学技术领域的民主协商、民主管理和民主监督的权益。维护科技工作者参与学术交流、科普和科技咨询的权益。保护科技工作者利用业余时间开展科技咨询、科技开发、成果转化等有偿服务取得的合法收入。根据需要对侵犯科技工作者合法权益的问题进行调查，并向有关单位反映。对因合法权益受到侵害而依法向人民法院起诉的科技工作者予以支持和帮助。

二、机构设置情况

庆城县科学技术协会为中共庆城县委直属正科级参公事业单位，现有在编在岗人员7名（正科级2人，一级主任科员1人，三级主任科员1人，其他人员3人），县科协下设庆城县科技馆，现有在编在岗人员2名。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算156.87万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。收入预算。2024年收入预算156.87万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入156.87万元，占100.00%；支出预算。2024年支出预算156.87万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出136.87万元，占87.25%；项目支出20万元，占12.75%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出156.87万元，包括：科学技术支出138.48万元、社会保障和就业支出12.58万元、卫生健康支出5.81万元。具体安排情况如下详见（预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024年基本支出136.87万元，比2023年预算增加（减少）17.31万元，增长的主要原因是人员工资标准提高，社会保险基数的提高。

其中：人员经费支出119.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费支出17.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算20万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

（三）支出功能分类说明

1.科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）行政运行（01项）2024年预算数为138.48万元，比2023年预算增加14.31万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为11.31万元，比2023年预算增加1.43万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为1.27万元，比2023年预算增加0.98万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为5.81万元，比2023年预算增加0.58万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.3万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.本单位2024年无因公出国（境）事项；

2.公务接待费0.14万元，较2023年预算增加（减少）0万元；

3.本单位2024年公务用车运行维护费2.16万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.06万元，较2023年预算增加0.13万元，增长的主要原因是计提基数提高。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.35万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费17.08万元，较2023年预算增加0.87万元，增长的主要原因是本年度福利、培训等费用增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为275.1万元，其中：设备30.26万元、陈列品241.1万元、家具和用具3.75万元。本单位共有公务用车辆1辆。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2024年拟采购固定资产约6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

无。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：县级财力困难，费用支付不及时。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成项目工作5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：县级财力困难，费用支付不及时。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，单位整体支出1个，项目支出5个，绩效自评覆盖率为100.00%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立3个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

        庆城县科学技术协会2024年度部门预算公开表.xlsx

                         庆城县科学技术协会

                                                                           2024年2月22