庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、维护科技工作者参与国家事务和科学技术领域的民主协商、民主管理和民主监督的权益。
　　2、维护科技工作者参与学术交流、科普和科技咨询的权益。
　　3、保护科技工作者利用业余时间开展科技咨询、科技开发、成果转化等有偿服务取得的合法收入。
　　4、根据需要对侵犯科技工作者合法权益的问题进行调查，并向有关单位反映。对因合法权益受到侵害而依法向人民法院起诉的科技工作者予以支持和帮助。
　　5、县级以上科协要为所属科学技术团体和科技工作者提供相关的法律咨询服务。

二、机构设置

庆城县科学技术协会为中共庆城县委直属正科级参公事业单位，现有在编在岗人员7名（正科级2人，副科级1人，副主任科员1人，其他人员3人），县科协下设庆城县科技馆，现有在编在岗人员2名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计均为139.92万元。与上年度相比,收、支总计各减少60.28万元,下降30.11%,主要原因是专项经费支出减少。

  二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计139.35万元,其中：财政拨款收入139.35万元,占100.00%。

  三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计139.35万元,其中：基本支出115.11万元,占82.60%；项目支出24.24万元,占17.40%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计均为139.35万元。与上年相比,各减少58.28万元,下降29.49%，主要原因是专项经费支出减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款支出139.35万元,较上年决算数减少58.28万元,下降29.49%，主要原因是专项经费支出减少。主要用于以下几个方面：

  1、科学技术支出年初预算数为102.79万元,支出决算为124.91万元,完成年初预算的121.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，人员类支出增加。

  2、社会保障和就业支出年初预算数为9.22万元,支出决算为9.61万元,完成年初预算的104.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整养老等支出增加。

  3、卫生健康支出年初预算数为4.96万元,支出决算为4.84万元,完成年初预算的97.47%,决算数小于预算数的主要原因是职工医疗支出减少。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出115.11万元。其中：

  人员经费104.53万元,较上年决算数增加10.7万元,增长11.41%,主要原因是补发人员补助经费，造成人员支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。

  公用经费10.58万元,较上年决算数减少21.32万元,下降66.83%,主要原因是公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

  七、机关运行经费支出情况说明

  2022年度本部门机关运行经费支出10.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务用车运行维护费及其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少21.32万元,下降66.83%,主要原因是本年未召开大型会议，去年支出了科协第四次代表大会会议费。

本年度会议费支出0.12万元,较上年决算数减少3.85万元,下降96.98%,主要原因是本年未召开大型会议，去年支出了科协第四次代表大会会议费。本年度培训费支出0.10万元,较上年决算数减少0.84万元,下降89.36%,主要原因是本年组织开展培训活动减少。

  八、政府采购支出情况说明

  我单位2022年度无政府采购相关经费。

  九、国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于科普宣传活动的科普大篷车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

  十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要是本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

  十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.30万元,支出决算为1.06万元,决算数小于预算数的主要原因是压减支出,减少机关支出成本。较上年决算数增加0.12万元,增长12.79%,主要原因是开展科普大篷车进校园活动增加，公务用车运行经费支出增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无此项支出。

     2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.16万元,支出决算为0.96万元,决算数小于预算数的主要原因是压减支出,减少机关支出成本,较上年决算数增加0.02万元,增长2.12%,主要原因是开展科普大篷车进校园活动增加，公务用车运行经费支出增加。

  其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无购置车辆,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无购置车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为2.16万元,支出决算为0.96万元,决算数小于预算数的主要原因是压减支出,减少机关支出成本,较上年决算数增加0.02万元,增长2.12%,主要原因是开展科普大篷车进校园活动增加，公务用车运行经费支出增加。

     3.公务接待费全年预算数为0.14万元,支出决算为0.10万元,决算数小于预算数的主要原因是压减支出,减少机关支出成本,较上年决算数增加0.1万元,增长%,主要原因是2021年无接待2022年有接待。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待4批次15人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评,共涉及资金139.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%，根据年初设定的绩效目标，自评得分为优。主要目标是保障在职人员的正常办公；围绕目标任务，突出科技引领，扎实推进全民科学素质提升工作；立足服务经济社会发展，加大科学技术普及力度。

第五部分名词解释

  一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县科学技术协会.xlsx