庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况
　　（一）主要职责
　　1、维护科技工作者参与国家事务和科学技术领域的民主协商、民主管理和民主监督的权益。
　　2、维护科技工作者参与学术交流、科普和科技咨询的权益。
　　3、保护科技工作者利用业余时间开展科技咨询、科技开发、成果转化等有偿服务取得的合法收入。
　　4、根据需要对侵犯科技工作者合法权益的问题进行调查，并向有关单位反映。对因合法权益受到侵害而依法向人民法院起诉的科技工作者予以支持和帮助。
　　5、县级以上科协要为所属科学技术团体和科技工作者提供相关的法律咨询服务。
　　（二）机构设置情况
　　庆城县科学技术协会为中共庆城县委直属正科级参公事业单位，现有在编在岗人员7名（正科级2人，副科级1人，三级主任科员1人，其他人员3人），县科协下设庆城县科技馆，现有在编在岗人员2名。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入1395616.32元。部门预算总支出1395616.32元，其中，基本支出1195616.32元，项目支出200000元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员经费支出1029495.05元，商品和服务支出166121.27元。

项目支出中安排政策性配套200000元，一次性安排0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

2023年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，与2022年对比无增减变化；

2023年预算公务接待费1419.9元，2022年预算公务接待费1419.9元，与2022年对比无增减变化；

2023年预算公务用车运行维护费21600元，2022年预算公务用车运行维护费21600元，与2022年对比无增减变化。

2、会议费

2023年安排支出会议费13500元，2022年安排会议费13500元，与2022年对比无增减变化。

3、培训费

2023年安排支出培训费9260.01元，2022年安排培训费8644.59元，比2022年增加7%，原因是培训费通过工资基数提取，2023年工资基数比2022年大。

四、单位经费情况说明

2023年预算1395616.32元，基本支出1195616.32元，其中工资福利支出1029495.05元，公用经费166121.27元（办公费40500元，物业管理费9000元，会议费13500元，培训费9260.01元，公务接待费1419.9元，福利费15433.35元，工会会费7408.01元，公务用车运行维护费21600元，其他交通费支出53400元），商品和服务支出中含铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步创建资金 2万元；政策性配套20万元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，

其他固定资产包括：

单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

财政拨款139.56万元，基本支出119.56万元，项目支出20万元。基本支出绩效目标是保障我单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放；项目支出绩效目标是保障全县科学技术普及等工作。

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本年政府采购严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财务，均纳入固定资产范围进行管理。

名词解释：

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支

2023年预算公开表(1).xls