庆城县人民政府

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

庆城县科学技术协会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、维护科技工作者参与国家事务和科学技术领域的民主协商、民主管理和民主监督的权益。
　　2、维护科技工作者参与学术交流、科普和科技咨询的权益。
　　3、保护科技工作者利用业余时间开展科技咨询、科技开发、成果转化等有偿服务取得的合法收入。
　　4、根据需要对侵犯科技工作者合法权益的问题进行调查，并向有关单位反映。对因合法权益受到侵害而依法向人民法院起诉的科技工作者予以支持和帮助。
　　5、县级以上科协要为所属科学技术团体和科技工作者提供相关的法律咨询服务。
  （二）机构设置

庆城县科学技术协会为中共庆城县委直属正科级参公事业单位，现有在编在岗人员7名（正科级2人，副科级1人，副主任科员1人，其他人员3人），县科协下设庆城县科技馆，现有在编在岗人员2名。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计200.21万元，支出总计200.21万元。与2020年决算数相比，收入增加-2.77万元、增长-1.36%，支出增加-2.77万元、增长-1.36%，主要原因是流动科技馆巡展补助经费减少及省拨科技馆免费开放补助经费减少。

本部门2021年度收入合计190.57万元，其中：财政拨款收入190.57万元，占100%。

本部门2021年度支出合计199.64万元，其中：基本支出125.78万元，占63%；项目支出73.86万元，占37%。

本部门2021年度年末结转和结余0.57万元，较上年增加-9.07万元，主要原因是今年没有上级下拨的银行存款资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计190.57万元，较上年决算数增加-0.88万元，增长-0.46%。主要原因是流动科技馆巡展补助经费减少及省拨科技馆免费开放补助经费减少。较年初预算数增加82.69万元，增长76.66%。主要原因是补发车补、补缴住房公积金主要是人员经费支出增加。

本部门2021年度财政拨款支出合计197.63万元，较上年决算数增加13.25万元，增长7.19%。主要原因是补发车补、补缴住房公积金主要是人员经费支出增加。较年初预算数增加89.76万元，增长83.21%。主要原因是补发车补、补缴住房公积金主要是人员经费支出增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出183.41万元，占92.8%，较年初预算数增加88.9万元，主要原因是补发车补、补缴住房公积金主要是人员经费支出增加；社会保障与就业支出9.54万元，占4.82%，较年初预算数增加-0.13万元，主要原因是人员调整；卫生健康支出3.7万元，占1.87%，较年初预算数增加0万元，主要原因是人员调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出125.73万元。其中：人员经费93.83万元，较上年增加7.99万元，主要原因是补发车补、补缴住房公积金主要是人员经费支出增加。公用经费31.9万元，较上年增加19.73万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.94万元，较年初预算数增加-1.22万元，主要原因是节省开支，较上年支出数增加-0.45万元，主要原因是节省开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本部门无此项支出。

公务车购置费0万元，主要是本部门无此项支出。

公务车运行维护费0.94万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较年初预算数增加-1.22万元，主要原因是节能减排节省开支,较上年支出数增加-0.33万元，主要原因是节能减排节省开支。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加-0.12万元，主要原因是本年无此项支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.94万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出31.9万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2020年增加19.73万元，增长162.04%，主要原因是补发车补、补缴住房公积金主要是人员经费支出增加。2021年本部门会议费支出3.97万元，会议费主要用于开支科协第四次代表大会费用。2021年本部门培训费支出0.94万元，培训费主要用于开支职工外出培训费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额49.88万元，其中：政府采购货物支出49.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购科技馆太空主题展厅。

（四）预算绩效管理情况说明根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金199.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为优。主要产出和效果：一是保障了在职人员的正常办公、生活秩序；二是保障了单位各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是单位部分经费拨付不够及时。下一步改进措施：积极联系财政及时足额拨付相关经费。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

       科协公开附表.xls