庆城县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

共青团庆城县委是全县共青团组织的领导机关，受县委和团市委的双重领导，其主要职责是：

1、行使全县共青团、青联、学联和少先队工作的领导职权。

2、贯彻落实党对青少年工作的方针、政策，实施对全县青少年的思想政治教育工作：参与制定全县青少年事业发展规划，监督实施有关青少年事务的法律、法规，协调处理维护青少年的合法权益事务。

3、指导各级团组织发展团属企事业，指导和管理青少年校外阵地建设事务。

4、督查、研究青年思想动态、思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策；开展各类主题活动和宣传活动，营造青少年健康成长的社会氛围。

5、带领广大青年，投身经济建设主战场，充分发挥生力军和突击队作用，为我县经济发展和社会进步作贡献。

6、切实落实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真研究新形势下共青团工作面临的新情况、新问题，积极探索非公制经济组织建团和社区建团的路子、加强团的自身建设。

7、领导、组织、实施“希望工程”，积极争取援建希望小学，努力改善办学条件。

8、承担县委、县政府和团市委交办的其它工作。

（二）机构设置

1、机构及组成单位情况

2018年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位3个。

2、人员构成情况

行政编制0人，实有0人；机关工勤编制0人，实有0人；参公事业编制6人，实有6人；离退休0人

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计107.59万元，支出总计107.59万元。与2019年决算数相比，收入增加33.18万元、增长44.6%，支出增加33.18万元、增长44.6%，主要原因是其他收入（银行存款收入）增加。

本部门2020年度收入合计107.56万元，其中：财政拨款收入89.3万元，占83.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.27万元，占16.98%。

本部门2020年度支出合计107.59万元，其中：基本支出107.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年增加-0.02万元，主要原因是本年度支付西部计划志愿者社会保险。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计89.3万元，较上年决算数增加27.34万元，增长44.14%。主要原因是人员调入，工资增加。较年初预算数增加-3.38万元，增长-3.64%。主要原因是公用经费减少。

本部门2020年度财政拨款支出合计89.3万元，较上年决算数增加27.34万元，增长44.14%。主要原因是人员调入，工资增加。较年初预算数增加-3.38万元，增长96.36%。主要原因是公用经费减少。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出83.61万元，占93.64%，较年初预算数增加-9.06万元，主要原因是公用经费减少；社会保障与就业支出5.68万元，占6.36%，较年初预算数增加5.68万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出89.3万元。其中：人员经费54.27万元，较上年增加6.61万元，主要原因是人员调入，工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴等。公用经费35.03万元，较上年增加20.74万元，主要原因是本年度支付上年度结转的共青团工作经费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本年无因公出国（境）预算，也没有因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是实行公车改革后，本单位现无车辆。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是实行公车改革后，本单位现无车辆。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本年度无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出35.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费等。机关运行经费较2019年增加20.74万元，增长145.03%，主要原因是本年度支付上年度结转的共青团工作经费。2020年本部门会议费支出0万元。2020年本部门培训费支出0万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。我单位无项目支出，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[[[2012]号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

           共青团庆城县委2020年度决算公开表.xls