庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

共青团庆阳县委是全县共青团组织的领导机关，受县委和团地委的双重领导，其主要职责是：

1、行使全县共青团、青联、学联和少先队工作的领导职权。

2、贯彻落实党对青少年工作的方针、政策，实施对全县青少年的思想政治教育工作：参与制定全县青少年事业发展规划，监督实施有关青少年事务的法律、法规，协调处理维护青少年的合法权益事务。

3、指导各级团组织发展团属企事业：指导和管理青少年校外阵地建设事务。

4、督查、研究青年思想动态、思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策；开展各类主题活动和宣传活动，营造青少年健康成长的社会氛围。

5、带领广大青年，投身经济建设主战场，充分发挥生力军和突击队作用，为我县经济发展和社会进步做贡献。

6、切实落实“三个代表”重要思想，认真研究新形势下共青团工作面临的新情况、新问题，积极探索非公制经济组织建团和社区建团的路子、加强团的自身建设。

7、领导、组织、实施“希望工程”，积极争取援建希望小学，努力改善办学条件。

8、承担县委、县政府和团地委交办的其它工作。

（二）部门决算单位构成

1、机构及组成单位情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位2个。

2、人员构成情况

行政编制0人，实有0人；机关工勤编制0人，实有0人；参公事业编制5人，实有5人；离退休0人

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、本部门2017年度收入总计78.93万元，与 2016 年决算数相比，收入减少11.84万元，减幅13.05% ，主要原因是志愿者人数减少社保资金减少，上年结转共青团工作经费转拨乡镇，上年结转资金减少。

本部门2017年度支出总计68.45万元，与 2016 年决算数相比，支出减少56.23万元，减幅45.1% ，主要原因是：2016年拨付乡镇共青团工作经费34万元。

2、本部门2017年度本年收入合计78.93万元，其中：财政拨款收入68.45万元，占86.72 %；其他收入10.8万元，占13.28% 。

本部门2017年度本年支出合计68.45万元，其中：基本支出68.45万元，占100 %； 项目支出 0元，占0% 。

3、年末收支结转结余情况：本部门2017年度年末结转和结余10.57万元，较上年增加10万元，主要原因是：社保局社保账号锁定，待恢复后缴纳西部计划志愿者社保。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门 2017 年度财政拨款收入68.45万元，较上年决算数减少11.32万元，减幅14.19%。主要原因是上年结转共青团工作经费转拨乡镇，上年结转资金减少，较年初预算数增加6.37万元，增幅10.26%，主要原因是调入工作人员一名。

2、本部门 2017 年度财政拨款支出68.45万元，与 2016 年决算数相比，支出减少56.23万元，减幅45.1% ，主要原因是：2016年拨付乡镇共青团工作经费34万元。较年初预算数增加6.37万元，增幅10.26%，主要原因是调入工作人员一名。本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于：工资福利支出24.36万元，商品服务支出3.8万元，对个人和家庭补助8.6万，其他资本支出31.6万元。

2、本部门 2017 年度财政拨款结余结转10.57万元，较上年增加10万元，主要原因是：社保局社保账号锁定，待恢复后缴纳西部计划志愿者社保。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共财政拨款基本支出 68.45万元。其中：人员经费24.36万元， 较上年增加3.1万元，主要原因是新调入工作人员一名 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费44万元，较上年减少5.95万元，主要原因是2016年支出了搬迁办公室费用。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1万元，主要原因是年初预算数列入了培训费、会议费 ；较上年支出数减少2万元，主要原因是公务用车划转至平台，2016年清偿车辆维护费历年欠账。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数减少 2万元，主要原因是主要原因是公务用车划转至平台，2016年清偿车辆维护费历年欠账。                    

公务车购置费0万元；公务接待费0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国（境）共计 0个团组0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；

国内公务接待0批次，0人。2017 年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、2017年其他重要事项情况说明

1、本部门2017年机关运行经费支出3.8万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等，比上年（减少12.11万元，降低76% ，变化的主要原因是：2016年对办公室进了搬迁，同时清偿了公务车辆维护欠款。

2、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3、政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额35.3万元，其中：政府采购货物支出34万元、政府采购服务支出1.3万元、政府采购工程支出0万元，主要用于为基层团组织配备办公设备。   

4、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目0个，资金共计0万元。

5、基金预算支出情况：本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

五、有关名词解释 

1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收 入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销 的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政 部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填 列在本项内。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位 净资产项下的事业基金和专用基金。

7、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项 下的事业基金和专用基金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的 补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 29 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利 费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。

13、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。

15、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

16、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 30 性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大 型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中国共产主义青年团庆城县委员会决算表.xls

共青团庆城县委

2018年9月2日