庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于共青团工作的方针政策、法律法规和《中国共产主义青年团章程》，研究制定推动全县共青团发展规划、计划，并组织实施。行使和履行领导全县共青团工作及全县青联、学联工作的职权。

（二）负责全县共青团员的管理和发展工作，协调、规划和指导共青团员教育工作，承担全县各级青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设任务，承担青少年读物发行等事务的规划和管理；组织各级团组织发展团属事业。

（三）加强自身建设，推进基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；制定全县共青团干部培训规划并组织实施，评选表彰全县先进基层团组织和优秀团员、团干部。

（四）调查青少年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，组织开展各类活动。

（五）组织和带领团员青年在全县政治、经济、文化、社会、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

（六）负责促进青年就业指导全县青年志愿者活动，开展青年就业、创业、创新、创优和青年职业文明素养培养、技能培训提升等工作。指导并组织面向全县青少年的思想理论教育和宣传文化活动，指导全县共青团网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（七）参与有关全县青少年工作政策制度的制定和实施，按权限协调处理与青少年利益相关的事务，协助有关部门保护和维护青少年的合法权益，有效预防青少年违法犯罪。

（八）协助教育部门推进大、中、小学生的教育管理工作。组织实施全县希望工程相关工作。

（九）会同有关部门加强全县青少年外事工作和县内外青少年友好交流工作，参与制定有关全县青年统战工作的制度措施，加强青年统战对象的团结教育工作。承担青少年志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作。

（十）指导全县少年先锋队相关工作。

（十一）承办县委、县政府和团市委交办的其他工作。

二、机构设置

共青团庆城县委机关核定事业编制4名，设书记1名(正科级)，副书记2名(副科级，其中1名兼任县少先队总辅导员，1名兼任县青联主席)。下设股级全额拨款公益一类事业单位2个，中国少年先锋队庆城县工作委员会（简称县少工委）和庆城县希望工程办公室（简称县希望办），各核定事业编制1名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为105.94万元。与上年度相比,收、支总计各减少17.08万元，下降13.88%，主要原因是工作人员调出及项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计105.94万元,其中：财政拨款收入104.64万元,占98.77%；其他收入1.30万元,占1.23%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计104.64万元,其中：基本支出79.77万元,占76.23%；项目支出24.87万元,占23.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为104.64万元。与上年相比,各增加0.03万元，增长0.03%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出104.64万元,较上年决算数增加0.03万元，增长0.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出104.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出80.15万元,占76.60%；社会保障和就业支出21.27万元,占20.32%；卫生健康支出3.22万元,占3.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.92万元,支出决算为104.64万元,完成年初预算的110.24%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为83.58万元,支出决算为80.15万元,完成年初预算的95.90%,决算数小于预算数的主要原因是工作人员调出及项目支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为7.71万元,支出决算为21.27万元,完成年初预算的275.75%,决算数大于预算数的主要原因是增加西部计划志愿者社保支出。

3．卫生健康支出年初预算数为3.63万元,支出决算为3.22万元,完成年初预算的88.74%,决算数小于预算数的主要原因是工作人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出79.77万元。其中：

人员经费57.59万元,较上年决算数减少6.93万元，下降10.75%,主要原因是人员调出，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费22.17万元,较上年决算数增加16.99万元，增长327.52%,主要原因是共青团工作经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未发生因公出国(境)事务,较上年决算数持平,主要原因是未发生因公出国（境）事务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）事务,较上年决算数持平,主要原因是未发生因公出国（境）事务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的原因是本部门无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度没有公务接待活动,较上年决算数持平,主要原因是本年度没有公务接待活动。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出22.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加16.99万元，增长327.52%,主要原因是共青团工作经费支出增加。

本年度会议费支出0.34万元,较上年决算数增加0.34万元，增长100%,主要原因是本年度召开了“青马工程”培训班。

本年度培训费支出3.72万元,较上年决算数增加2.92万元，增长365.65%,主要原因是本年度召开了“青马工程”培训班。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计2个,涉及资金24.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；2023年希望工程助学金项目和2024年就业补助资金项目评价等级为“优”。

二、绩效自评结果

按照预算绩效管理要求，根据年初设定的绩效目标,我部门在2024年度部门决算中反映2023年希望工程助学金项目和2024年就业补助资金项目绩效自评结果。

1.2023年希望工程助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资助全县困境学生200名,资助金额10万元。

2.2024年就业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为14.87万元,执行数为14.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办职业技能（团委创业）培训，支付培训费用14.87万元。 

三、部门重点绩效评价结果

按照预算绩效管理要求,对团县委2024年部门整体支出开展部门重点绩效评价。从评价情况来看，预算执行情况良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标。部门整体支出绩效自评得分为90分，评价等级为“优”。部门整体绩效目标完成情况：顺利完成共青团各项工作，有效开展了各类主题宣传、志愿服务活动，保障了全县共青团各项工作正常运行。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产主义青年团庆城县委员会部门决算公开表.xlsx

共青团庆城县委部门整体支出绩效自评报告.pdf

共青团庆城县委整体支出部门重点绩效评价.pdf

共青团庆城县委项目支出绩效自评表.pdf