庆城县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

中国共产主义青年团庆城县委员会是全县共青团组织的领导机关，受县委和团市委的双重领导。其主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于共青团工作的方针政策、法律法规和《中国共产主义青年团章程》，研究制定推动全县共青团发展规划、计划，并组织实施。行使和履行领导全县共青团工作及全县青联、学联工作的职权。

（二）负责全县共青团员的管理和发展工作，协调、规划和指导共青团员教育工作，承担全县各级青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设任务，承担青少年读物发行等事务的规划和管理；组织各级团组织发展团属事业。

（三）加强自身建设，推进基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；制定全县共青团干部培训规划并组织实施，评选表彰全县先进基层团组织和优秀团员、团干部。

（四）调查青少年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，组织开展各类活动。

（五）组织和带领团员青年在全县政治、经济、文化、社会、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

（六）负责促进青年就业指导全县青年志愿者活动，开展青年就业、创业、创新、创优和青年职业文明素养培养、技能培训提升等工作。指导并组织面向全县青少年的思想理论教育和宣传文化活动，指导全县共青团网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（七）参与有关全县青少年工作政策制度的制定和实施，按权限协调处理与青少年利益相关的事务，协助有关部门保护和维护青少年的合法权益，有效预防青少年违法犯罪。

（八）协助教育部门推进大、中、小学生的教育管理工作。组织实施全县希望工程相关工作。

（九）会同有关部门加强全县青少年外事工作和县内外青少年友好交流工作，参与制定有关全县青年统战工作的制度措施，加强青年统战对象的团结教育工作。承担青少年志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作。

（十）指导全县少年先锋队相关工作。

（十一）承办县委、县政府和团市委交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设2个机构，分别为中国少年先锋队庆城县工作委员会和庆城县希望工程办公室。

（二）参照公务员法管理单位

现有2个参照公务员法管理单位，分别为团县委机关和县少工委。

（三）直属事业单位

现有1个事业单位，庆城县希望工程办公室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算89.06万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算89.06万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入89.06万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算89.06万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出57.37万元，占64.42%；项目支出31.69万元，占35.58%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出89.06万元，包括：一般公共服务支出81.63万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出4.96万元、卫生健康支出2.47万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出57.37万元，比2024年预算减少27.55万元，下降32.44%，下降的主要原因是人员调出，人员经费减少。

其中：人员经费支出50.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、代缴社会保险费等。

公用经费支出7.08万元（其中含铸牢中华民族共同体意识资金1万元），主要包括：办公费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算31.69万元，比2024年预算增加21.69万元，增长216.9%，增长的主要原因是西部计划志愿者生活补贴资金列入2025年项目预算。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是2025年县列预算项目—共青团工作经费。

其他项目1个，主要是提前下达2025年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金21.69万。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类） 群众团体事务（29款） 行政运行（01项）2025 年预算数为59.94万元， 比 2024 年预算减少23.64万元， 主要原因是人员调出，社会保险经费减少；一般行政管理事务（02项）2025 年预算数为21.69万元， 比 2024 年预算增加21.69万元， 主要原因是西部计划志愿者生活补贴资金列入2025年项目预算。

2.社会保障和就业支出（208类） 行政事业单位养老支出（05款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025 年预算数为4.76万元， 比 2024 年预算减少2.18万元， 主要原因是人员调出，社会保险经费减少；其他社会保障和就业支出（99款） 其他社会保障和就业支出（99项）2025 年预算数为0.19万元， 比 2024 年预算减少0.58万元， 主要原因是人员调出，社会保险经费减少。

3.卫生健康支出（210类） 行政事业单位医疗（11款） 行政单位医疗（01项）2025 年预算数为2.47万元， 比 2024 年预算减少1.16万元， 主要原因是人员调出，社会保险经费减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.05万元，较2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算持平。

2.公务接待费0.05万元，较2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.45万元，较2024年预算减少0.2万元，下降31%，下降的主要原因是干部职工人数减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费14.42万元，较2024年预算减少5.89万元，下降29%，下降的主要原因是干部职工人数减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0.55万元，其中：政府采购货物预算0.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11.53万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：提前下达2025年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金21.69万

1、项目概况：为保障西部计划志愿者生活及权益，特设立西部计划志愿者补贴发放项目

2、立项依据：《甘肃省财政厅关于提前下达2025年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金的通知》（甘财行〔2024〕48号）

3、实施主体：共青团庆城县委

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时拨付西部计划志愿者生活补贴和社保补贴

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：通过发放西部计划志愿者生活补贴和社保补贴，确保志愿者日常生活得到保障，稳定志愿者队伍，减少人员流动，推动西部计划顺利实施。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2024年共青团工作经费未支付导致该项目预算执行差。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的50%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2024年共青团工作经费未支付导致该项目预算执行差。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2025年度部门预算，共设立3个项目。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：

                  共青团庆城县委2025年部门预算公开表.xls

                  共青团庆城县委2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx