庆城县人民政府

                                                                                                    2023年度

中国共产主义青年团庆城县委员会部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

1、行使全县共青团、青联、学联和少先队工作的领导职权。

2、贯彻落实党对青少年工作的方针、政策，实施对全县青少年的思想政治教育工作：参与制定全县青少年事业发展规划，监督实施有关青少年事务的法律、法规，协调处理维护青少年的合法权益事务。

3、指导各级团组织发展团属企事业，指导和管理青少年校外阵地建设事务。

4、督查、研究青年思想动态、思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策；开展各类主题活动和宣传活动，营造青少年健康成长的社会氛围。

5、带领广大青年，投身经济建设主战场，充分发挥生力军和突击队作用，为我县经济发展和社会进步作贡献。

6、切实落实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真研究新形势下共青团工作面临的新情况、新问题，积极探索非公有制经济组织建团和社区建团的路子、加强团的自身建设。

7、承担县委、县政府和团市委交办的其他工作。

二、机构设置

1、机构及组成单位情况

2018年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位3个。

2、人员构成情况

共有编制6个，年末实有财政供养人数6人。其中：共青团庆城县委4个参公事业编制，占编4人，庆城县少工委1个参公事业编制，占编1人，庆城县希望工程办公室事业编制1个，占编1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为123.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加40.5万元,增长49.08%,主要原因是工作人员调入及项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计122.69万元,其中：财政拨款收入104.61万元,占85.26%；其他收入18.08万元,占14.74%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计123.01万元,其中：基本支出88.12万元,占71.63%；项目支出34.89万元,占28.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为104.61万元。与上年相比,各增加35.43万元,增长51.21%。主要原因是工作人员调入及项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出104.61万元,较上年决算数增加35.43万元,增长51.21%。主要原因是工作人员调入及项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出104.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出94.15万元,占90.01%；文化旅游体育与传媒支出1.00万元，占0.96%；社会保障和就业支出5.67万元,占5.42%；卫生健康支出2.98万元,占2.85%；农林水支出0.80万元,占0.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79.52万元,支出决算为104.61万元,完成年初预算的131.54%。

1．一般公共服务支出年初预算数为71.93万元,支出决算为94.15万元,完成年初预算的130.9%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员调入及项目支出。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为4.97万元,支出决算为5.67万元,完成年初预算的114.07%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员调入。

4．卫生健康支出年初预算数为2.62万元,支出决算为2.98万元,完成年初预算的113.71%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员调入。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.80万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出69.71万元。其中：

人员经费64.53万元,较上年决算数增加23.7万元,增长58.06%,主要原因是工作人员调入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费5.19万元,较上年决算数减少23.17万元,下降81.71%,主要原因是共青团工作经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.15万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国(境)事务。较上年决算数减少0.0万元,主要原因是未发生因公出国(境)事务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国(境)事务，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是未发生因公出国(境)事务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门无公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门无公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度没有公务接待活动,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度没有公务接待活动。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是本年度没有外事接待活动。

其他国内公务接待支出万元。主要原因是本年度没有公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出5.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少23.17万元,下降81.7%,主要原因是基层共青团工作经费支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是未召开重大会议，本年度培训费支出0.80万元,较上年决算数增加0.7万元,增长700.0%,主要原因是本年度培训人员（次数）增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

                                                                              第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金97.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年政策性配套资金——共青团工作经费（延续项目）、2022年度综合考核奖励资金（一次性项目）、2022年希望工程助学金（一次性项目）、2021年新时代文明实践中心建设补助资金（一次性项目）4个项目绩效自评和1个部门整体绩效自评结果。

1.“2023年政策性配套——团委共青团工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况：（1）质量指标，成果质量大于95%；（2）成本指标，业务经费严格控制在预算内；2.效益指标完成情况：（1）社会效益，建立青年之家数量达到80%；3.满意度指标，满意度大于90%。项目绩效自评情况：本单位成立绩效评价工作小组，负责本单位机关绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确工作职责和分工，制定切实可行的评价方案，对本单位2023年政策性配套——团委共青团工作经费项目资金开展自评。

2.“2022年度综合考核奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7.3万元,执行数为7.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况：（1）数量指标，

奖励项目1个；（2）质量指标，受益人员100%符合要求；（3）时效指标，资金支付率及时；2.效益指标完成情况：（1）社会效益，社会服务效益大于80%；3.满意度指标：满意度达到90%。项目绩效自评情况：本单位2022年度综合考核奖励资金项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：90分，根据财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优秀。

3.“2022年希望工程助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况：（1）质量指标，合格率大于95%；（2）时效指标，资金及时支付到位；（3）成本指标，控制在10万元内；2.效益指标完成情况：（1）经济效益，节俭率控制在5%；（2）社会效益，社会认可度大于80%；3.满意度指标，满意度大于90%。项目绩效自评情况：本单位2022年度2022年希望工程助学金项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：90分，根据财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优秀。

4.“2021年新时代文明实践中心建设补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况：（1）质量指标，活动开展质量大于90%；（2）成本指标，严格控制在预算内；2. 效益指标完成情况：（1）社会效益，完成志愿服务活动5场次；3.满意度指标：群众满意度大于90%。项目绩效自评情况：本单位2021年新时代文明实践中心建设补助项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：90分，根据财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优秀。                  

5.“2023部门整体”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目绩效目标完成情况：

1.预算执行率：全年单位收入104.61万元，实际支出数123.01万元，执行率为117.28%。2.部门管理：及时发放人员工资，资金支出保障率100%，资金及时支付。3.履职效果：单位职工满意度达到98%。4.能力建设：保障了单位正常运转，确保了单位各项业务正常开展。5.服务对象满意度：服务对象满意度达到98%。绩效目标无偏离。2023年，本部门预算支出项目5个，当年财政拨款104.61万元，全年支出123.01万元，执行率117.28%。通过自评，5个项目结果为“优”。

三、部门绩效评价结果

1.本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，公用经费控制较好。2.预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行公用经费标准和审批制度与程序，得到了有效控制。3.我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。4.通过绩效自评结果，对指标完成好的工作在下一年度继续巩固和加强。5.利用绩效自评结果，促进我单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

中国共产主义青年团庆城县委员会.xlsx

部门整体自评报告及自评表.pdf

项目自评报告及自评表.pdf