庆城县人民政府

共青团庆城县委

           2024年部门预算公开情况说明

                  目  录

      第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

共青团庆城县委隶属于庆城县委，正科级建制，主要职责是，青少年思想引领，服务青少年成长成才，维护青少年合法权益等。核定编制6人，现有干部职工6人，其中书记1人，副书记2人，四级主任科员1人，干部2人。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设2个机构，分别为中国少年先锋队庆城县工作委员会和庆城县希望工程办公室。

（二）参照公务员法管理单位

现有2个参照管理单位，分别为团县委机关和县少工委。

（三）直属事业单位

现有1个事业单位：庆城县希望工程办公室

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算94.92万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。

（一）收入预算

2024年收入预算94.92万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入94.92万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算94.92万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出84.92万元，占89%； 项目支出10万元，占11%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出94.92万元，包括：一般公共服务支出83.58万元、社会保障和就业支出7.71万元、卫生健康支出3.63万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024年基本支出84.92万元，比2023年预算增加25.45万元，增长30%，增长的主要原因是人员工资标准提高，社会保险基数提高。

其中：人员经费支出74.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出10.31万元（铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步创建工作经费1万元）。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算10万元，比2023年预算减少10万元，减少50%，减少的主要原因是财政压减。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）2024年预算数为83.58万元，比2023年预算增加19.66万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为6.94万元，比2023年增加02.14万元。增加的主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为0.77万元，比2023年增加0.6万元。增加主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为3.63万元，比2023年增加1.01万元。增加主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.05万元，与2023年预算持平。

1.本单位2024年无因公出国（境）事项；

2.公务接待费0.05万元，与2023年预算持平。

3.本单位2024年无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.65万元，较2023年预算增加0.2万元，增长31%，增长主要原因是干部职工增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，与2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费10.31万元，较2023年预算增加2.06万元，主要原因是干部职工人数增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额0.55万元，其中：政府采购货物预算0.55万元。

八、国有资产占用情况

共青团庆城县委国有资产115289元，无公务用车及100万元以上大型设备。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金预算支付。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：2024年政策性配套——共青团工作经费

1、项目概况：为确保全县基层团组织工作有效开展，拨付团组织工作经费10万元。

2、立项依据：根据相关文件要求。

3、实施主体：共青团庆城县委

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时拨付相关费用

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：及时拨付2024年团组织工作经费，确保基层团组织工作高效开展。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2023年共青团工作经费未支付导致该项目预算执行差。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的75.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2023年共青团工作经费未支付导致该项目预算执行差。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，绩效自评覆盖率为100.00%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立2个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：共青团庆城县委2024年部门预算公开表（含整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表） 

                                         共青团庆城县委2024年预算公开表.xlsx

                                                                                          共青团庆城县委

2024年 2月 21 日