庆城县人民政府

　一、部门主要职责及机构设置情况

　　共青团庆城县委隶属于庆城县委，正科级建制，主要职责是，青少年思想引领，服务青少年成长成才，维护青少年合法权益等。内设少先队庆城县工作委员会1个机构，核定编制6人，现有干部职工6人，其中书记1人，副书记2人，四级主任科员1人，干部2人。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2023年部门预算总收794714.24元，其中，本年部门预算收入794714.24元，上年结转0元。部门预算总支出794714.24元，其中，基本支出594714.24元，项目支出200000元。均属财政拨款资金。2022年部门预算总收520322.46元，其中，本年部门预算收入520322.46元，上年结转0元。部门预算总支出520322.46元，其中，基本支出320332.46元，项目支出200000元。均属财政拨款资金。2023年比2022年部门预算总收增加35%。

本年度基本支出中安排在职人员工资支出512200.80元，公用经费82513.44元,共青团工作经费200000元。2022年基本支出中安排在职人员工资支出269975.99元，公用经费50346.47元,共青团工作经费200000元。2023年在职人员工资比2022年增加47%，公用经费比2022年增加39%。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　本年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，与2022年持平；

　　本年预算公务接待费504.08元，2022年预算公务接待费504.08元，与2022年持平；

　　本年预算公务用车运行维护费0元，2022年预算公务用车运行维护费0元，与2022年对比持平 。

　　2、会议费

　　本年安排支出会议费12000元，2022年安排会议费12000元，与2022年对比持平。

　　3、培训费

本年安排支出培训费4498.74元,2022年安排培训费2550.69元，与2022年对比增加50% 。 

四、单位经费情况说明

　　2023年预算公用经费82513.44元，其中：办公费20000元，物业管理费8000元，培训费4498.74元，工会经费5998.32元，会议费12000元，其他交通费用27000元，公务接待费504.08元，福利费4512.3元。2022年公用经费50346.47元,比2022年增加39%。

　　五、国有资产占用情况说明

　　共青团庆城县委国有资产115289元，无公务用车及100万元以上大型设备。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　 保障本单位正常开支，围绕目标任务，扎实推进共青团工作，立足服务民生，提高青少年服务质量，加强基层组织建设，团结带领广大青少年为建设新时代现代化新庆城贡献青春智慧和力量。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　八、政府采购说明

　　本单位2023采购情况安排如下，采购办公用纸10件2000元，采购其他办公消耗用品10件1000元，采购其他印刷品5000份2500元。

　　名词解释：

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2023年预算公开表.xls