庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

庆城县妇女联合会以代表和维护妇女权益，引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展，代表和维护妇女权益，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，承办县委、县政府交办的有关工作。二、机构设置

1.机构情况

独立核算机构1个，独立编制机构2个，分别是庆城县妇女联合会、庆城县妇女儿童工作委员会办公室。

2.人员情况

共有编制6个，年末实有财政供养人数6人。其中：庆城县妇女联合会4个参公事业编制，占编4人，庆城县妇女儿童工作委员会办公室2个事业编制，占编2人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                       本部门没有政府性基金支出,故本表无数据。

                                                                    国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                    本部门没有国有资本经营支出,故本表无数据。

                                                               财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                      本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为256.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加31.71万元，增长14.10%，主要原因是增加了就业补助资金收支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计256.63万元,其中：财政拨款收入197.55万元,占76.98%；其他收入59.08万元,占23.02%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计256.63万元,其中：基本支出92.16万元,占35.91%；项目支出164.47万元,占64.09%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为197.55万元。与上年相比,各增加28.35万元，增长16.75%。主要原因是增加了就业补助资金收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出197.55万元,较上年决算数增加28.35万元，增长16.75%。主要原因是增加了就业补助资金收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出197.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出74.98万元,占37.96%；社会保障和就业支出63.35万元,占32.07%；卫生健康支出4.14万元,占2.09%；农林水支出55.08万元,占27.88%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.22万元,支出决算为197.55万元,完成年初预算的126.46%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为89.46万元,支出决算为74.98万元,完成年初预算的83.82%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭节约，压减开支。

2．社会保障和就业支出年初预算数为7.53万元,支出决算为63.35万元,完成年初预算的840.95%,决算数大于预算数的主要原因是增加了就业补助资金。

3．卫生健康支出年初预算数为4.14万元,支出决算为4.14万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4．农林水支出年初预算数为55.08万元,支出决算为55.08万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出92.16万元。其中：

人员经费72.25万元,较上年决算数增加3.91万元，增长5.72%,主要原因是人员工资上调，增加了退休人员职业年金交费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、社会保障缴费。

公用经费19.91万元,较上年决算数增加10.34万元，增长108.00%,主要原因是费用明细增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、工会费、交通费、会议费、邮电费、手续费、维修费、差旅费、妇女儿童关爱活动等费用)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年没有此项开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出19.91万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加10.34万元，增长108.00%,主要原因是费用明细增加。

本年度会议费支出0.74万元,较上年决算数减少0.91万元，下降55.05%,主要原因是做到为基层减负，压减会议，减少开支。

本年度培训费支出1.06万元,较上年决算数增加0.69万元，增长189.52%,主要原因是培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于开展困境和留守儿童关爱素质拓展、红色研学等活动租车费。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目共计9个,涉及资金214.91万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标。通过自评，8个项目结果为“优”，分别是公用经费类支出、2022年度综合考核奖励资金、工会活动补助经费、2024年就业补助资金、村妇女干部补助、2024年政策性配套资金—妇联妇女儿童工作经费、2023年政策性配套资金—妇联妇女儿童工作经费、2021年退休“中人”职业年金记实、妇女儿童工作经费（结转)。

二、绩效自评结果

按照预算绩效管理要求,根据年初设定的绩效目标，我部门在2024年度部门决算中反映2024年就业补助资金、2024年县列预算项目—妇女儿童工作经费、村妇女干部补助等9个项目绩效自评结果。

1.“公用经费类支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.11分。项目全年预算数为1.63万元,执行数为0.95万元,完成预算的58.17%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位日常工作正常运行，二是有效促进妇联各项工作有序进行。     

2.“工会活动补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为0.19万元,执行数为0.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持妇女干部文体活动，用于丰富全县妇女干部精神文化生活，提升干部素质。

3.“妇联妇女儿童工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.63万元,执行数为1.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展妇女儿童关爱慰问，开展留守儿童救助等活动，二是提升广大妇女儿童生活质量。

4.“村妇女干部补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为55.08万元,执行数为55.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升基层妇联组织的积极性，二是带动更多妇女参与到妇联工作中。

5.“2024年县列预算项目——妇女儿童工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为10万元,执行数0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常工作正常运行及深化“巾帼暖人心”“关爱服务活动“我为妇女群众办实事”等实践活动。

6.“2024年就业补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为50.31万元,执行数50.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施就业技能培训，落实就业和社保补贴政策，兜牢民生底线。

7.“2023年政策性配套资金——妇联妇女儿童工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.96分。项目全年预算数为10万元,执行数7.96万元,完成预算的79.6%。项目绩效目标完成情况：保障了留守、困境儿童、妇女、老人救助慰问等活动。

8.“2022年度综合考核奖励”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.5万元,执行数0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效促进妇联工作动力，提升人员工作积极性，二是通过激励机制，形成“以奖促优、以奖促干”的良性循环。

9.“2021年退休“中人职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为4.19万元,执行数4.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，二是促进人力资源合理流动。

三、部门重点绩效评价结果

按照预算绩效管理要求,对庆城县妇女联合会2024年部门整体支出开展部门重点绩效评价。本部门整体支出绩效评价得分为93分，评价等级为“优”。全年预算数为219.82万元，执行数为213.48万元，完成预算的97.12%。从评价情况来看，预算执行情况良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

庆城县妇女联合会部门决算公开表.pdf

庆城县妇女联合会整体支出部门重点绩效评价.pdf

庆城县妇女联合会整体支出部门绩效自评报告pdf

庆城县妇女联合会项目支出绩效自评表.pdf