庆城县人民政府

庆城县妇女联合会 2025年部门预算公开情况说明

                           目  录 

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

庆城县妇女联合会以代表和维护妇女权益，促进男女平等为基本职能，教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，承办县委、县政府交办的有关工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

庆城县妇女联合会于2002内设机构（庆城县妇女儿童工作委员会办公室）1个。庆城县妇女儿童工作委员会办公室，现有正式在职职工2人。

（二）参照公务员法管理单位

庆城县妇女联合会于1998年成立，为正科级全额拨款参照公务员管理事业单位。2015年财政独立核算。庆城县妇女联合会现有正式在职职工4人（正科级1人，副科级2人，工人1人）。

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算157.42万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算156.93万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入156.93万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入 0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算156.93万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出91.85万元， 占58.66%； 项目支出65.08万元，占41.34%； 上年结转0万元， 占0 %。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出156.93万元，包括：一般公共服务支出90.24万元、公共安全支出0万元、教育支出 0 万元、科学技术支出0 万元、社会保障和就业支出8.85万元、社会保险基金支出4.19万元、其他支出55.08万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出91.85万元，比2024年预算增加0.71万元，增长0.78%，增长的主要原因是人员工资标准提高，社会保险基数的提高。

其中：人员经费支出81.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出10.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算65.08万元，比2024年预算无增减。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要项目是政策性配套10万元，为妇女儿童工作专项经费。

其他项目1个，主要项目是村组妇女干部工资报酬55.08万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）2025年预算数为78.81万元，比2024年预算增加0.18万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为7.66万元，比2024年预算增加0.13万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加，（01项）行政单位离退休2025年预算数为0.95万元，比2024年预算数增加了0.95万元，主要原因是本年度增加了此项预算；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为0.24万元，比2024年预算减少0.59万元，主要原因是其他社会保障和就业支出（99项）本年度预算减少；

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为4.14万元，比2023年预算增加1.25万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.05万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0.05万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费 0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.72万元，较2024年预算增加0.01万元，增长1.4%，增长的主要原因是培训需求增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2024年预算无变化。

   六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费15.76万元，较2024年预算增加0.18万元，增长1.16%，增长的主要原因是经济增长。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额2.72万元，其中：政府采购货物预算2.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12.8万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算部门（单位）无公务用车。2025年拟采购固定资产约 1.36万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：2025年政策性配套——妇女儿童工作经费。

1、项目概况：扶持妇女儿童教育、医疗、维权等方面工作。广泛开展“巾帼心向党奋进新时代”群众性宣传教育活动，不断深化巾帼大宣讲、乡村振兴巾帼行等一系列富有成效的工作和活动，不断推动妇女儿童事业的可持续发展

2、立项依据：根据相关文件要求。

3、实施主体：庆城县妇女联合会

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时拨付相关工作经费

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：扶持妇女儿童教育、医疗、维权等工作，推动妇女儿童事业持续发展。

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目 2个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2个，完成率为100 %。“双监控”未发现问题。

绩效运行监控在部门内部通报整改情况：2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金156.22万元，2025年度增加（减少）部门预算项目 0个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 

             2025年部门预算公开附表.xls

                    庆城县妇女联合会2025年部门整体支出绩效目标申报表(d).xlsx

                    庆城县妇女联合会2025年项目支出绩效目标申报表.xlsx