庆城县人民政府

 2023年度庆城县妇女联合会部门决算公开说明

   目录

   第一部分部门概况

   一、部门职责

   二、机构设置

   第二部分2023年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   第三部分2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   十、机关运行经费支出情况说明

   十一、政府采购支出情况说明

   十二、国有资产占用情况说明

   第四部分预算绩效情况说明

   第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

庆城县妇女联合会以代表和维护妇女权益，促进男女平等为基本职能，教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，承办县委、县政府交办的有关工作。
  二、机构设置

1.机构情况

独立核算机构1个，独立编制机构2个，分别是庆城县妇女联合会、庆城县妇女儿童工作委员会办公室。

2.人员情况

共有编制6个，年末实有财政供养人数6人。其中：庆城县妇女联合会4个参公事业编制，占编4人，庆城县妇女儿童工作委员会办公室2个事业编制，占编2人。

第二部分2023年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为224.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加36.51万元,增长19.38%,主要原因是人员变动及增加了脱贫攻坚衔接资金支出。

   二、收入决算情况说明

2023年度收入合计224.92万元,其中：财政拨款收入169.21万元,占75.23%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入55.71万元,占24.77%；

   三、支出决算情况说明

2023年度支出合计224.92万元,其中：基本支出133.63万元,占59.41%；项目支出91.29万元,占40.59%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为169.21万元。与上年相比,各增加14.0万元,增长9.02%。主要原因是人员变动。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出169.21万元,较上年决算数增加14.0万元,增长9.02%。主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出169.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出97.12万元,占57.4%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出7.51万元,占4.44%；卫生健康支出3.64万元,占2.15%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出60.94万元,占36.02%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出0.00万元,占0.0%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为130.13万元,支出决算为169.21万元,完成年初预算的130.03%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为66.44万元,支出决算为97.12万元,完成年初预算的146.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为5.73万元,支出决算为7.51万元,完成年初预算的131.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

9．卫生健康支出年初预算数为2.89万元,支出决算为3.64万元,完成年初预算的125.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

12．农林水支出年初预算数为55.08万元,支出决算为60.94万元,完成年初预算的110.64%,决算数大于预算数的主要原因是增加了脱贫攻坚衔接资金支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出77.92万元。其中：

人员经费68.34万元,较上年决算数减少68.78万元,下降50.16%,主要原因是人员变动，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费9.57万元,较上年决算数减少8.52万元,下降47.09%,主要原因是厉行节俭节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、邮电费、手续费等。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.14万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

 其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.14万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是本部门无此项支出。

其他国内公务接待支出万元。主要原因是本部门无此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。

2023年度本部门机关运行经费支出9.57万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少8.52万元,下降47.1%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，且落实过紧日子要求，压减专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费支出等。

本年度会议费支出1.66万元,较上年决算数增加1.66万元,增长%,主要原因是增加了妇女干部培训会议及妇代会的费用支出，增加了会议资料印刷文件等费的支出。本年度培训费支出0.36万元,较上年决算数增加0.36万元,增长%,主要原因是增加了召开第五次妇代会的费用支出。

   十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

   十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共涉及资金91.29万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“县级政策性配套资金-妇女儿童工作经费、村妇女干部工资报酬、工会活动补助经费、希望工程捐款、2023年春节慰问费、庆城县第五次妇女代表大会经费、2022年度综合考核奖励资金7个项目”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出91.29万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

   二、绩效自评结果

本部门在2023年度部门决算中反映县级政策性配套资金-妇女儿童工作经费、村妇女干部工资报酬、工会活动补助经费、希望工程捐款、2023年春节慰问费、庆城县第五次妇女代表大会经费、2022年度综合考核奖励资金7个项目绩效自评结果。    2023年县级政策性配套资金-妇女儿童工作经费项、村妇女干部工资报酬、工会活动补助经费、希望工程捐款、2023年春节慰问费、庆城县第五次妇女代表大会经费、2022年度综合考核奖励资金目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为91.29万元,执行数为91.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成成本指标；二是完成产出指标；三是完成效益指标；四是完成满意度指标。下一步将继续按照要求，完成项目绩效管理目标，确保资金发挥效益。

我部门在2023年度部门决算中反映县级政策性配套资金-妇女儿童工作经费、村妇女干部工资报酬、工会活动补助经费、希望工程捐款、2023年春节慰问费、庆城县第五次妇女代表大会经费、2022年度综合考核奖励资金等7个项目绩效自评结果。

1.“村妇女干部报酬 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55.08万元,执行数为55.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成成本指标；二是完成产出指标；三是完成效益指标；四是完成满意度指标。下一步将继续按照要求，完成项目绩效管理目标，确保资金发挥效益。

2.“庆城县第五次妇女代表大会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.78分。项目全年预算数为6.558万元,执行数为6.415万元,完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：一是项目经费资金严格按照财务相关流程、标准执行；二是本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行公用经费标准和审批制度与程序，得到了有效控制，成本控制在6.558万元下一步将继续按照要求，完成项目绩效管理目标，确保资金发挥效益。

   三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为91.29万元,执行数为91.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本控制在全年预算内；二是保障活动经费及时支付到位，妇女儿童工作顺利开展；三是充分发挥妇联组织作用，更好服务于全县妇女儿童工作；四是提高服务对象满意度。今后将继续加强项目绩效管理，确保资金发挥更大效益。

   第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

  五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

  六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

妇联-部门决算表.xlsx

妇联部门整体支出自评报告及自评表.pdf

妇联-项目自评报告及自评表.pdf