庆城县人民政府

  目 录

    一、部门概况

  （一）职能职责

  （二）机构设置

    二、部门决算执行情况

  （一）收入支出决算总表

  （二）收入决算表

  （三）支出决算表

  （四）财政拨款收入支出决算总表

  （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

  （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   三、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    四、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总额情况

  （二）“三公”经费分项支出情况

  （三）“三公”经费实物量情况

    五、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明

  （二）国有资产占用情况说明

  （三）政府采购支出情况说明

  （四）预算绩效管理情况说明

    六、专业名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责

庆城县妇女联合会以代表和维护妇女权益，促进男女平等为基本职能，教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，承办县委、县政府交办的有关工作。

（二）机构设置

1.机构情况

独立核算机构1个，独立编制机构2个，分别是庆城县妇女联合会、庆城县妇女儿童工作委员会办公室。

2.人员情况

共有编制6个，年末实有财政供养人数5人。其中：庆城县妇女联合会4个参公事业编制，占编3人，庆城县妇女儿童工作委员会办公室2个事业编制，占编2人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计189.26万元，支出总计189.26万元。与2020年决算数相比，收入增加100.49万元、增长113.21%，支出增加100.49万元、增长113.21%，主要原因是其他收入（银行存款收入）增加，2021年支付了上年度的村妇女干部工资。

本部门2021年度收入合计188.82万元，其中：财政拨款收入155.82万元，占82.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33万元，占17.48%。

本部门2021年度支出合计156.26万元，其中：基本支出61.06万元，占39.07%；项目支出95.2万元，占60.93%。

本部门2021年度年末结转和结余33万元，较上年增加32.56万元，主要原因是其他收入增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计155.82万元，较上年决算数增加67.05万元，增长75.53%。主要原因是村妇女干部工资增加。较年初预算数增加93.31万元，增长149.27%。主要原因是2021年支付了2020年半年和2021全年的村妇女干部工资，此项资金未列入年初预算。

本部门2021年度财政拨款支出合计156.26万元，较上年决算数增加67.94万元，增长76.92%。主要原因是村妇女干部工资增加。较年初预算数增加93.75万元，增长149.98%。主要原因是2021年支付了2020年半年和2021全年的村妇女干部工资，此项资金未列入年初预算。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出67万元，占42.88%，较年初预算数增加12.13万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。社会保障与就业支出4.95万元，占3.17%，较年初预算数增加-0.59万元，主要原因是单位人员减少；卫生健康支出1.69万元，占1.08%，较年初预算数增加-0.41万元，主要原因是人员减少；农林水支出82.62万元，占52.87%，较年初预算数增加82.62万元，主要原因是支付2020年半年及2021年度的村妇女干部工资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出61.06万元。其中：人员经费45.87万元，较上年增加-15.7万元，主要原因是人员调出，工资及养老保险等费用减少。公用经费15.18万元，较上年增加10.22万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。主要原因是今年无公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是今年无因公出国（出境）支出；与年初预算对比无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是实行公车改革后，本单位现无车辆。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是实行公车改革后，本单位现无车辆。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本年度无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出15.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费等。机关运行经费较2020年增加10.22万元，增长205.99%，主要原因是各类活动经费支出增多。2021年本部门培训费支出1.07万元，培训费主要用于开支全县妇女干部能力提升培训班各项支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金95.204424万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为优。主要产出和效果：一是保障了组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展；二是保障了基层村妇女干部工作薪酬按时足额发放，确保妇女儿童工作顺利开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[[2012]2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆城县妇女联合会2021年度部门决算公开表.xls