庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责：县总工会按照《中国工会法》和《中国工会章程》依法行使权利和履行义务，始终坚持以“忠诚党的事业、竭诚服务职工”为己任，切实履行“维护职工合法权益、竭诚服务职工群众”的基本职责，主动维护职工的经济、政治、文化和社会权利，积极参与协调劳动关系和社会利益关系，推动构建和谐劳动关系，促进经济高质量发展和社会的长期稳定，团结带领全县广大职工为建设幸福美好新庆城做贡献。

（二）机构设置情况：庆城县总工会隶属于县委，正科级参照管理事业单位，下属股级事业单位庆城县职工服务中心，共核定编制9人，实有人员11人。退休5人，遗属1人。

二、部门预算收支情况说明

2021年部门预算总收入12045708.8元，其中，本年部门预算收入12045708.8元。部门预算总支出12045708.8元，其中，基本支出12045708.8元，均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职、退休人员工资支出956724.43元，公用经费11088984.37元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2021年出国出境费0元，2020年出国出境费0元，与2020年对比无变化。

2021年预算公务接待费699.15元，2020年预算公务接待费713.6元，与2020年对比减少2%。

2021年预算公务用车运行维护费0元，2020年预算公务用车运行维护费0元，与2020年对比无变化。

2、会议费

2021年安排会议费8100元，2020年安排会议费8100元，与2020年对比无变化。

3、培训费

2021年安排培训费10676.97元，2020年安排培训费10512元，与2020年对比增长1.56%。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年预算公用经费11088984.37元，其中：办公费2970元，印刷费594元，水费1203.84元，电费3168元，邮电费2376元，物业管理费5400元，差旅费10098元，维修维护费990元，会议费8100元，培训费10676.97元，公务接待费699.15元，工会经费10967418.46元，福利费17794.95元，其他交通费用（公车补贴）57000元，其他商品及服务支出495元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

在2021年度完成各项资金支出进度要求，保障县总工会各项工作顺利开展、工资薪金按时发放；保障县总工会在职人员11人的正常办公、生活秩序；着力做好工会维权服务工作，切实维护职工合法权益，扎实做好职工服务工作。

七、政府性基金预算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本单位2021采购情况安排如下，采购办公用纸10箱1200元。

名词解释：

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

附件：庆城县总工会2021年度预算公开表(1).xls