庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）部门主要职责：县总工会是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是职工群众合法权益的代表者和维护者。工会在党委的领导下，按照法律与章程独立自主的开展工作。工会有四项社会职能，简称为：维护 、建设、参与和教育职能。工会的基本职责是维护职工合法权益，工会动员和组织职工积极参加企业改革和发展任务，完成生产经营任务；代表和组织职工参与企业的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　（二）机构设置情况：庆城县总工会隶属于县委，正科级建制，核定编制9人，实有人员11人。退休5人，遗属1人。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2020年部门预算总收入12069455.93元，其中，本年部门预算收入12069455.93元。部门预算总支出12069455.93元，其中，基本支出12069455.93元，均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职、退休人员工资支出1105049.88元，公用经费10964406.05元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2020年出国出境费0元，2019年出国出境费0元，与2019年对比无变化。

　　2020年预算公务接待费713.6元，2019年预算公务接待费791.14元，与2019年对比减少9.8%。

　　2020年预算公务用车运行维护费0元，2019年预算公务用车运行维护费0元，与2019年对比无变化。

　　2、会议费

　　2020年安排会议费8100元，2019年安排会议费9000元，与2019年对比减少10%。

　　3、培训费

　　2020年安排培训费10512元，2019年安排培训费2000元，与2019年对比增长425.6%。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2020年预算公用经费10964406.058元，其中：办公费2970元，印刷费594元，水费4805.76元，电费5251.2元，邮电费2376元，差旅费10098元，维修维护费990元，会议费8100元，培训费10512元，公务接待费713.6元，工会经费10851980.49元，福利费17520元，其他交通费用（公车补贴）48000元，其他商品及服务支出495元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　在2020年度完成各项资金支出进度要求，保障县总工会各项工作顺利开展、工资薪金按时发放；保障县总工会在职人员11人的正常办公、生活秩序；着力做好工会维权服务工作，切实维护职工合法权益，扎实做好职工服务工作。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位2020年度无政府性基金预算。

　　八、政府采购说明

　　本单位2020年度无统一采购。

　　名词解释：

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：县总工会2020年单位预算批复表及预算公开表.xls