庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）部门主要职责：党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是职工群众合法权益的代表者和维护者。工会在党委的领导下，按照法律与章程独立自主的开展工作。工会有四项社会职能，简称为：维护 、建设、参与和教育职能。工会的基本职责是维护职工合法权益，工会动员和组织职工积极参加企业改革和发展任务，完成生产经营任务；代表和组织职工参与企业的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　（二）机构设置情况：庆城县总工会隶属于县委，正科级建制，核定编制9人，实有人员10人，退休5人，遗属1人。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2019年部门预算总收入1，825，142.14元，其中，本年部门预算收入1，825，142.14元。部门预算总支1，825，142.14元，其中，基本支出1，825，142.14元，均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职、退休人员工资支出1，062，364元，公用经费762，778.14元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2019年出国出境费0元，2018年出国出境费0元，与2018年对比无变化。

　　2019年预算公务接待费791.14元，2018年预算公务接待费641.65元，与2018年对比增长23%。

　　2019年预算公务用车运行维护费0元，2018年预算公务用车运行维护费0元，与2018年对比无变化。

　　2、会议费

　　2019年安排会议费9000元，2018年安排会议费9000元，与2018年对比无变化。

　　3、培训费

　　2019年安排培训费2000元，2018年安排培训费1400元，与2018年对比增长42.8%。因增加2人。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2019年预算公用经费762778.14元，其中：办公费3000元，印刷费600元，水费1377元，电费2880元，邮电费2400元，物业管理费6000元，差旅费10200元，维修维护费1000元，会议费9000元，培训费2000元，公务接待费791.14元，工会经费722430元，福利费600元，其他商品及服务支出500元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障县总工会各项工作顺利开展、工资薪金按时发放；保障县总工会在职人员10人的正常办公、生活秩序；着力做好工会维权服务工作，切实维护职工合法权益，扎实做好职工服务工作。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位2019年度无政府性基金预算。

　　八、政府采购说明

　　本单位2019年度无统一采购。

　　名词解释：

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：庆城县总工会2019年度部门整体支出绩效目标申报表.xls

　　　　　庆城县总工会2019年度部门预算公开表.xls