庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

县总工会是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是职工群众合法权益的代表者和维护者。县总工会在党委的领导下，按照法律与章程独立自主的开展工作。工会有四项社会职能，简称为：维护、建设、参与和教育职能。工会的基本职责是维护职工合法权益：工会动员和组织职工积极参加企业改革和发展任务，完成生产经营任务；代表和组织职工参与企业的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

工作任务：工会组织工作、工会宣传教育工作、职工民主管理工作、工会保障工作、工会劳动保护工作、工会法律工作、工会女职工工作等。

（二）部门决算单位构成

1、机构及组成单位情况

庆城县总工会隶属于县委，正科级建制。2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，参公管理单位1个。

2、人员构成情况

参公事业编制7人，实有在职人员7人；离退休5人；遗属人员1人。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

1、本部门2017年总收入197.26万元，与2016年决算数相比，收入增加10.22万元，增幅5.47%。主要原因是：工会经费支付增加。

本部门2017年度支出总计197.26万元，与2016年决算数相比，支出增加10.22万元，增幅5.47%。主要原因是：工会经费支付增加。

2、本部门2017年度收入合计197.26万元，其中：财政拨款收入197.26万元，占100%。

本部门2017年度支出合计197.26万元，其中：基本支出197.26万元，项目支出0万元。

3、年末收支结转结余情况:年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门2017年度财政拨款收入197.26万元，较上年决算数增加10.22万元，增幅5.47%。主要原因是工会经费等正常支出增加；较年初预算数增加31万元，增幅18%，主要原因是工会经费等正常支出增加。

2、本部门2017年度财政拨款支出197.26万元，较上年决算数增加10.22万元，增幅5.47%。主要原因是工会经费等正常支出增加；较年初预算数增加31万元，增幅18%，主要原因是工会经费等正常支出增加。本部门2017年度财政拨款支出主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助。

3、本部门2017年度财政拨款无结余结转资金。

（三）“三公”经费使用情况

1、2017年度由于公车改革，取消公务用车，公务购置运行费用支出为0。

2、国内公务接待批次1个，7人次，公务接待费0.06万元，比2016年增加16.66% ，用于日常公务接待。

3、出国出境情况，与2016年一致，无出国出境。

（四）2017 年其他重要事项情况说明

1、2017年度机关运行经费116.98万元，机关运行经费主要用于保障本单位运行的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费等费用，比2016年增加36.5万元，增加45.40%，主要原因是工会经费增加。

2、国有资产占用情况说明：无公务用车；无价值100万元以上的大型设备。

3、政府采购支出情况说明：2017年无政府采购支出。

4、2017年度预算绩效情况说明：无绩效管理项目。

5、基金预算支出情况：本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

（五）有关名词解释 

1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年 事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6、基本支出：是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 

工会2017部门决算公开.xls            

                               庆城县总工会

                                                                                    2018年9月3日