庆城县人民政府

庆城县总工会2018年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责：党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是职工群众合法权益的代表者和维护者。工会在党委的领导下，按照法律与章程独立自主的开展工作。工会有四项社会职能，简称为：维护 、建设、参与和教育职能。工会的基本职责是维护职工合法权益，工会动员和组织职工积极参加企业改革和发展任务，完成生产经营任务；代表和组织职工参与企业的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）机构设置情况：庆城县总工会隶属于县委，正科级建制，核定编制7人，实有人员8人，退休5人，遗属1人。

二、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入1,597,785.45元，其中，本年部门预算收入1,597,785.45元。部门预算总支1,597,785.45元，其中，基本支出1,597,785.45元，均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出802，221.00元，公用经费795,564.45元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2018年预算出国出境费0元，2017年预算出国出境费0元，与2017年对比无变化；

2018年预算公务接待费641.65元，2017年预算公务接待费641.66元，与2017年对比无变化；

2018年预算公务用车运行维护费0元，2017年预算公务用车运行维护费0元，与2017年对比无变化。

2、会议费

2018年安排支出会议费9000元，2017年安排会议费9000元，与2017年对比无变化。

3、培训费

2018年安排支出培训费1400元，2017年安排培训费1400元，与2017年对比无变化。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年预算公用经费795564.45元，其中：办公费2100元，印刷费420元，水费856.80元，电费2016元，邮电费1680元，物业管理费6000元，差旅费7140元，维修维护费700元，会议费9000元，培训费1400元，公务接待费641.65元，工会经费762840元，福利费420元，其他商品及服务支出350元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数0辆，单位无价值100万元以上的大型设备。

六、部门绩效评价开展情况说明

本单位无绩效评价项目。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本年安排政府采购预算资金2520元，其中复印纸420元，硒鼓，粉盒2100元。

名词解释：

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

县总工会2018年部门预算公开表.xls