庆城县人民政府

庆城县总工会2016年部门决算说明

一、部门概况

（一）主要职能

党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是职工群众合法权益的代表者和维护者。工会在党委的领导下，按照法律与章程独立自主的开展工作。工会有四项社会职能，简称为：维护 、建设、参与和教育职能。工会的基本职责是维护职工合法权益：工会动员和组织职工积极参加企业改革和发展任务，完成生产经营任务；代表和组织职工参与企业的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

工作任务：工会组织工作、工会宣传教育工作、职工民主管理工作、工会保障工作、工会劳动保护工作、工会法律工作、工会女职工工作等。

（二）部门决算单位构成

1、机构及组成单位情况

庆城县总工会隶属于县委，正科级建制。2016年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，事业单位1个。

2、人员构成情况

参公事业编制7人，实有7人；离退休5人

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

1、2016年决算总收入187.03万元，包括：财政拨款收入187.03万元。

2、2016年决算总支出187.03万元，其中：基本支出162.63万元，项目支出24.4万元。

3、年末收支结转结余情况：2016年结转年度无结余资金，2015年结转年度结余资金0.3万元，比上年减少 100 % 。

（二）“三公”经费使用情况

1、公务用车保有量1辆，公务用车运行费0.15万元，用于燃料费及过路过桥等费用支出，比2015年增加100% 。

2、国内公务接待批次1个，人次5人次，公务接待费0.05万元，用于日常公务接待，比2015年减少93 % 。

3、出国出境情况，比2015年一致，无出国出境。

（三）2016 年其他重要事项情况说明

1.2016年度机关运行经费5.25万元，比2015年减少0.23万元，减少4% 。

2.国有资产占用情况说明

车辆数合计1*辆，其中，一般公务用车1辆，单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明

2016年无本部门政府采购支出。

（四）有关名词解释 

1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年 事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

附：2016年度总工会决算公开附表.xls

              庆城县总工会

                                                                                               2017年9月19日