| 索引号： | XXGK/2017-12 | 发布机构： | 总工会 |
| 生效日期： | 2017-04-24 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
庆城县总工会2017年部门预算及编制说明
庆城县总工会2017年部门预算及编制说明
一、部门基本情况
庆城县总工会隶属于县委，正科级建制，现有职工 7 人，其中正式在职职工 7 人（正科 3 人，副科1 人，科员及其他人员3 人），退休5人，遗属1人。
二、主要职责和工作任务
主要职责：党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是职工群众合法权益的代表者和维护者。工会在党委的领导下，按照法律与章程独立自主的开展工作。工会有四项社会职能，简称为：维护 、建设、参与和教育职能。工会的基本职责是维护职工合法权益：工会动员和组织职工积极参加企业改革和发展任务，完成生产经营任务；代表和组织职工参与企业的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
工作任务：工会组织工作、工会宣传教育工作、职工民主管理工作、工会保障工作、工会劳动保护工作、工会法律工作、工会女职工工作等。
三、部门预算收支概况及说明
2017年部门预算总收入1500474.46元，其中，本年部门预算收入1500474元，上年结转285800元。部门预算总支出1786274元，其中，基本支出755904元，项目支出1030370元。以上资金均属财政拨款资金。
基本支出中安排在职退休人员工资支出394718元，公用经费32724元。
项目支出中安排专项业务费744570元，政策性配套744570元，一次性安排2500元，上年专项结转285800元，部门决算结转资金285800元。
四、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
1、三公经费说明
本年安排出国出境费0元，与上年对比增长（减少）0 %；本年安排公务接待费642元，与上年对比增长（减少）50 %；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比增长（减少）100% 。
2、会议费
本年安排支出会议费9000元，2016年安排会议费9000元，与上年增长（减少）0 %。
3、培训费
本年安排支出培训费1400元，2016年安排培训费1600元，与上年增长（减少）8%。
五、机关运行经费安排情况说明
本年安排公用经费777294.46元，其中：办公费2100元，印刷费420元，水费2873元，邮电费1680元，办公用房取暖费0元，物业管理费6000元，差旅费7140元，维修维护费700元，会议费9000元，培训费1400元，公务接待费642元，工会经费744570元，福利费420元，其他商品及服务支出350元。
六、部门绩效评价开展情况说明
按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。
七、政府采购说明
本年安排政府采购预算资金2520元，其中复印纸420元，硒鼓，粉盒2100元。
八、名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。
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