庆城县人民政府

庆城县总工会

2025年部门预算公开情况说明

     目  录 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前    言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委和市总工会工作部署，确定全县工会工作的指导思想和工作任务，指导全县工会工作。

2、依照《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》及《中国工会章程》的规定，组织、指导全县各级工会组织，以维护职工合法权益为基本职责，全面履行工会的各项社会职能。认真贯彻执行县工会代表大会的决议，积极开展工会的各项业务工作。根据有关规定，与县政府建立联席会议制度，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定，代表和反映职工群众的愿望和要求。

3、深入调查研究，掌握职工的思想动态和工会工作情况，及时向县委及有关部门反映涉及职工利益的重要问题，提出具体意见和建议。制定和提出全县工会宣传、教育工作规划和任务，并组织实施。指导各级工会开展群众性文化体育活动。

4、围绕全县的中心工作，组织、动员、指导基层工会广泛开展社会主义劳动竞赛、合理化建议和经济技术创新等活动。

5、贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，积极参与和支持企业改革，并在改革中切实当好职工利益的代表者和维护者，指导基层工会搞好民主管理和民主监督，加强职代会及平等协商签订集体合同制度建设，建立健全协调劳动关系的有效机制。

6、进一步加强工会组织的自身建设和改革。协助配好配强各级工会领导班子，指导全县基层工会换届选举，突出抓好新建企业工会组建工作。研究制定、建立适合我县工会情况的工会组织制度和管理办法；指导和帮助各级工会领导班子搞好思想作风建设。制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作。

7、做好全国、省、市、县级劳模及评先创优单位的推荐、评选工作，负责全县劳模的管理工作。

8、进一步做好工会劳动保护工作，切实维护职工的劳动安全和健康，建立和完善全县工会劳动保护监督检查组织，强化群众性安全监督检查措施。参与安全事故的调查处理工作。

9、负责工会经费的管理、审查、审计工作及工会资产的管理、作用的发挥，制定财务收支管理办法和措施，负责企事业单位工会经费的审查审计工作。

10、承担县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

庆城县总工会隶属于县委，正科级参照管理事业单位，下属股级事业单位（1个）庆城县职工服务中心。

（二）参照公务员法管理单位

庆城县总工会隶属于县委，正科级参照管理事业单位，下属股级事业单位庆城县职工服务中心，共核定编制9人，实有人员8人。退休7人，遗属1人。

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

2025年部门收支总预算682.91万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算682.91万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入682.91万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算682.91万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出682.91万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出682.91万元，包括：一般公共服务支出662.03万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出14.75万元、卫生健康支出6.13万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出682.91万元，比2024年预算增加29.32万元，增长4.2%，增长的主要原因是财政划拨工会经费增加。

其中：人员经费支出111.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出571.84万元（其中含铸牢中华民族共同体意识资金1万元），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年预算相比无变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）2025年预算数为662.03万元，比2024年预算增加28.35万元，主要原因是财政划拨工会经费增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）2024年预算数为3.96万元，比2024年预算减少0.58万元，主要原因是2024年有1人退休；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为10.1万元，比2024年预算减少3.1万元，主要原因是2024年有1人退休；其他优抚（08款）其他优抚支出（99项）2025年预算数为0.35万元，与2024年预算相比较无变化；其他社会保障和就业（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为0.34万元，比2024年预算减少0.97万元，主要原因是2024年有1人退休。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为6.13万元，比2024年预算减少0.58万元，主要原因是2024年有1人退休。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.07万元，与2024年预算相比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算相比无变化。

2.公务接待费0.07万元，与2024年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年预算相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.95万元，较2024年预算减少0.13万元，下降13.6%，下降的主要原因是人员减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，与2024年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费7.64万元，较2024年预算增加0.24万元，增长31.4%，增长的主要原因是增加其他商品和服务支出。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额0.84万元，其中：政府采购货物预算0.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。其中：办公用房0平方米。预算部门（单位）共有公务用车0辆。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为25%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2024年转移支付经费未及时拨付导致项目预算执行差。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出1个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评报告已按上级单位要求报送。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2025年度部门预算，共设立1个项目（部门整体支出）。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标30个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                     庆城县总工会

                   2025年2月10日

附件：

总工会2025年部门预算公开附表.xls