庆城县人民政府

庆城县总工会2023年部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委和市总工会工作部署，确定全县工会工作的指导思想和工作任务，指导全县工会工作。

2、依照《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》及《中国工会章程》的规定，组织、指导全县各级工会组织，以维护职工合法权益为基本职责，全面履行工会的各项社会职能。认真贯彻执行县工会代表大会的决议，积极开展工会的各项业务工作。根据有关规定，与县政府建立联席会议制度，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定，代表和反映职工群众的愿望和要求。

3、深入调查研究，掌握职工的思想动态和工会工作情况，及时向县委及有关部门反映涉及职工利益的重要问题，提出具体意见和建议。制定和提出全县工会宣传、教育工作规划和任务，并组织实施。指导各级工会开展群众性文化体育活动。

4、围绕全县的中心工作，组织、动员、指导基层工会广泛开展社会主义劳动竞赛、合理化建议和经济技术创新等活动。

5、贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，积极参与和支持企业改革，并在改革中切实当好职工利益的代表者和维护者，指导基层工会搞好民主管理和民主监督，加强职代会及平等协商签订集体合同制度建设，建立健全协调劳动关系的有效机制。

6、进一步加强工会组织的自身建设和改革。协助配好配强各级工会领导班子，指导全县基层工会换届选举，突出抓好新建企业工会组建工作。研究制定、建立适合我县工会情况的工会组织制度和管理办法；指导和帮助各级工会领导班子搞好思想作风建设。制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作。

7、做好全国、省、市、县级劳模及评先创优单位的推荐、评选工作，负责全县劳模的管理工作。

8、进一步做好工会劳动保护工作，切实维护职工的劳动安全和健康，建立和完善全县工会劳动保护监督检查组织，强化群众性安全监督检查措施。参与安全事故的调查处理工作。

9、负责工会经费的管理、审查、审计工作及工会资产的管理、作用的发挥，制定财务收支管理办法和措施，负责企事业单位工会经费的审查审计工作。

10、承担县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

二、机构设置

庆城县总工会隶属于县委，正科级参照管理事业单位，下属股级事业单位庆城县职工服务中心，共核定编制9人，实有人员9人。社保管理退休6人，遗属1人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为342.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少11.99万元,下降3.39%，主要原因是财政划拨工会经费未足额支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计342.11万元,其中：财政拨款收入321.21万元,占93.89%；其他收入20.90万元,占6.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计342.11万元,其中：基本支出287.79万元,占84.12%；项目支出54.31万元,占15.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为321.21万元。与上年相比,各减少32.89万元,下降9.29%。主要原因是财政划拨工会经费未足额支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出321.21万元,较上年决算数减少32.89万元,下降9.29%。主要原因是财政划拨工会经费未足额支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出321.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出297.99万元,占92.77%；社会保障和就业支出14.09万元,占4.39%；卫生健康支出6.14万元,占1.91%；农林水支出2.98万元,占0.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为650.57万元,支出决算为321.21万元,完成年初预算的49.37%。

1．一般公共服务支出年初预算数为631.29万元,支出决算为297.99万元,完成年初预算的47.2%,决算数小于预算数的主要原因是财政划拨工会经费未足额支付。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.55万元,支出决算为14.09万元,完成年初预算的112.31%,决算数大于预算数的上年度补缴退休人员养老保险，本年度没有。

3．卫生健康支出年初预算数为6.73万元,支出决算为6.14万元,完成年初预算的91.21%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

4.农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为2.98万元,占0.93%。主要原因是支付贫困户（果树工、焊工、家政服务）等培训费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出266.89万元。其中：

人员经费119.16万元,较上年决算数减少19.54万元,下降14.09%,主要原因是上年度补缴退休人员养老保险，本年度没有。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费147.73万元,较上年决算数增加131.51万元,增长810.81%,主要原因是为全县干部职工购买互助保障，支付全县工会干部培训班相关费用。公用经费用途主要包括办公费、水电费、培训费、差旅费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)        “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.07万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)        “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出147.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加131.51万元,增长810.79%,主要原因是为全县在职职工购买互助保障，支付全县工会干部培训班相关费用。

本年度会议费支出0.3万元,较上年决算数增加0.3万元,增长%,主要原因是租用会议室。本年度培训费支出1.96万元,较上年决算数增加1.08万元,增长122.73%,主要原因是支付全县工会干部培训班相关费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

    无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目0个，共涉及资金54.31万元,占一般公共预算支出总额的15.88%。对2023年劳模“三金”3.7万元、2023年困难职工送温暖及帮扶资金3.6万元、2023年金秋助学补助资金33万元、2023年第一批困难职工帮扶资金4.0755万元、2023年第二批困难职工帮扶资金1.482万元、人员经费（退休人员慰问费）0.3万元、公用经费（培训费、福利费等）8.74万元等项目进行自评。从自评情况来看,项目完成较好，整体绩效评价为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年劳模“三金”、2023年困难职工送温暖及帮扶资金、2023年金秋助学补助资金、2023年第一批困难职工帮扶资金、2023年第二批困难职工帮扶资金、人员经费等7个项目绩效自评结果。

1.“2023年劳模“三金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3.7万元,执行数为3.11万元,完成预算的84.05%。项目绩效目标完成情况：组织劳模进行体检；“两节”慰问市级劳模。自评中未发现问题。项目绩效自评情况：优。

2.“2023年困难职工送温暖及帮扶资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全县档案内困难职工开展帮扶救助工作，缓解困难职工的经济压力，让他们感受到组织和社会的关爱，增强他们战胜困难的信心和勇气；开展帮扶活动可以化解矛盾，减少社会不稳定因素。自评中未发现问题。项目绩效自评情况：优。

3.“2023年金秋助学补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33万元,执行数为33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对参加当年高考并考入专科及以上全日制院校的本县户籍困难职工（农民工）子女开展一次性救助，名额220名，每生3000元。减轻困难家庭的经济负担，避免学生因家庭无法承担学费、书本费等费用而放弃接受教育的机会。自评中未发现问题。项目绩效自评情况：优。

4.“2023年第一批困难职工帮扶资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.0755万元,执行数为4.0755万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全县工会系统档案内21户梯度困难困职工家庭开展帮扶救助，分别用于生活救助、医疗救助、子女助学3个帮扶项目的帮扶救助。保障21户困难职工家庭基本生活，切实发挥资金帮扶作用，着力解决职工实际困难。自评中未发现问题。项目绩效自评情况：优。

5.“2023年第二批困难职工帮扶资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.482万元,执行数为1.482万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全县工会系统档案内21户梯度困难困职工家庭开展帮扶救助，分别用于生活救助、医疗救助、子女助学3个帮扶项目的帮扶救助。保障21户困难职工家庭基本生活，切实发挥资金帮扶作用，着力解决职工实际困难。自评中未发现问题。项目绩效自评情况：优。

6.“2023年春节慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好本单位退休老干部的慰问工作。自评中未发现问题。项目绩效自评情况：优。

7.“2023年福利费及培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.74万元,执行数为8.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好本单位培训工作及干部职工福利待遇落实工作。自评中未发现问题。项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

2023年，部门整体绩效评价为优。本部门预算支出项目7个，通过自评，有7个项目结果为“优”。1.保障本部门在职人员工资、遗属人员补助的正常发放。2.保障机关正常运行。3.做好退休干部慰问工作；对全县工会系统档案中的困难职工进行帮扶救助；组织劳模进行2023年体检；开展“两节”慰问；对参加当年高考并考入专科及以上全日制院校的本县户籍困难职工（农民工）子女开展一次性救助及保障本部门其他工作正常开展。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件：

庆城县总工会2023年决算.xlsx

庆城县总工会2023年部门整体支出自评报告.pdf

庆城县总工会2023年项目支出绩效评价报告.pdf

部门评价.pdf