庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委和市总工会工作部署，确定全县工会工作的指导思想和工作任务，指导全县工会工作。

2、依照《工会法》、《劳动法》及《中国工会章程》的规定，组织、指导全县各级工会组织，以维护职工合法权益为基本职责，全面履行工会的各项社会职能。认真贯彻执行县工会代表大会的决议，积极开展工会的各项业务工作。根据有关规定，与县政府建立联席会议制度，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定，代表和反映职工群众的愿望和要求。

3、深入调查研究，掌握职工的思想动态和工会工作情况，及时向县委及有关部门反映涉及职工利益的重要问题，提出具体意见和建议。制定和提出全县工会宣传、教育工作规划和任务，并组织实施。指导各级工会开展群众性文化体育活动。

4、围绕全县的中心工作，组织、动员、指导基层工会广泛开展社会主义劳动竞赛、合理化建议和经济技术创新等活动。

5、贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，积极参与和支持企业改革，并在改革中切实当好职工利益的代表者和维护者，指导基层工会搞好民主管理和民主监督，加强职代会及平等协商签订集体合同制度建设，建立健全协调劳动关系的有效机制。

6、进一步加强工会组织的自身建设和改革。协助配好配强各级工会领导班子，指导全县基层工会换届选举，突出抓好新建企业工会组建工作。研究制定、建立适合我县工会情况的工会组织制度和管理办法；指导和帮助各级工会领导班子搞好思想作风建设。制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作。

7、做好全国、省、市、县级劳模及评先创优单位的推荐、评选工作，负责全县劳模的管理工作。

8、进一步做好工会劳动保护工作，切实维护职工的劳动安全和健康，建立和完善全县工会劳动保护监督检查组织，强化群众性安全监督检查措施。参与安全事故的调查处理工作。

9、负责工会经费的管理、审查、审计工作及工会资产的管理、作用的发挥，制定财务收支管理办法和措施，负责企事业单位工会经费的审查审计工作。

10、承担县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

二、机构设置

庆城县总工会隶属于县委，正科级参照管理事业单位，下属股级事业单位庆城县职工服务中心，共核定编制9人，实有人员9人。社保管理退休6人，遗属1人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为354.10万元。与上年度相比，收、支总计各增加57.56万元，增长19.41%，主要原因是为全县在职职工购买了互助保障。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计354.10万元，其中：财政拨款收入354.10万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计354.10万元，其中：基本支出154.92万元，占43.75%；项目支出199.17万元，占56.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为354.10万元。与上年相比，各增加57.56万元，增长19.41%。主要原因是为全县在职职工购买了互助保障。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出354.10万元，较上年决算数增加57.56万元，增长19.41%。主要原因是本年度为全县在职职工购买了互助保障。

1．一般公共服务支出年初预算数为502.75万元，支出决算为337.24万元，完成年初预算的67.08%，决算数小于预算数的主要原因是工会经费支付较慢。

2．社会保障和就业支出年初预算数为11.49万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的92.0%，决算数小于预算数的主要原因是当年有人员退休。

3．卫生健康支出年初预算数为6.83万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的92.09%，决算数小于预算数的主要原因是当年有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出154.92万元。其中：

人员经费138.70万元，较上年决算数增加24.05万元，增长20.98%，主要原因是为薛克勇补缴养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费16.22万元，较上年决算数减少15.82万元，下降49.37%，主要原因是压减行政运行经费，严格控制办公费和差旅费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、培训费、差旅费、福利费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出16.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少15.82万元，下降49.38%，主要原因是压减行政运行经费，严格控制办公费和差旅费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.2万元，下降100.0%，主要原因是本年度没有大型会议支出。本年度培训费支出0.88万元，较上年决算数减少0.61万元，下降40.94%，主要原因是本年度工会干部培训班部分培训费未在平台列支。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.07万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费。较上年决算数减少0.14万元，下降100.0%，主要原因是本年度无公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.07万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费，较上年决算数减少0.14万元，下降100.0%，主要原因是本年度无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及困难职工帮扶资金4.28万元，根据《庆城县困难职工帮扶救助管理办法》，对在档的梯度相对困难职工家庭14户（供养人口58人），进行分层次帮扶救助。

主要产出和效果：一是参照当地低保标准，根据《庆阳市总工会关于全面做好梯度困难职工档案管理暨帮扶救助工作的通知》（庆总工发〔2021〕59号）文件精神，加强与社会救助体系衔接，充分发挥工会组织作用，重点保障困难职工家庭基本生活。二是坚持依档帮扶，按照困难类别分层次帮扶，精准施策，实名制发放救助资金的原则，严格按照财政专项帮扶资金有关规定及要求使用财政专项帮扶资金，实行专款专用，按期发放，不得截留、滞留。三是帮扶资金一律通过职工本人银行卡发放，及时将帮扶项目、金额和发放时间通知困难职工，将银行回单存档备查。及时准确的把帮扶信息录入工会帮扶工作管理系统。四是经精准识别、精准施策、分层分类进行帮扶，使困难职工的生活保障水平进一步提高，充分发挥了帮扶中心的桥梁纽带作用，强化了帮扶服务功能，健全了常态化梯度帮扶长效机制，推动社会救助政策落实效果明显，有效维护了社会稳定。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县总工会2022年部门决算公开表.xlsx