庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责：县总工会按照《中国工会法》和《中国工会章程》依法行使权利和履行义务，始终坚持以“忠诚党的事业、竭诚服务职工”为己任，切实履行“维护职工合法权益、竭诚服务职工群众”的基本职责。

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委和市总工会工作部署，确定全县工会工作的指导思想和工作任务，指导全县工会工作。

2、依照《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国劳动法》及《中国工会章程》的规定，组织、指导全县各级工会组织，以维护职工合法权益为基本职责，全面履行工会的各项社会职能。认真贯彻执行县工会代表大会的决议，积极开展工会的各项业务工作。根据有关规定，与县政府建立联席会议制度，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定，代表和反映职工群众的愿望和要求。

3、深入调查研究，掌握职工的思想动态和工会工作情况，及时向县委及有关部门反映涉及职工利益的重要问题，提出具体意见和建议。制定和提出全县工会宣传、教育工作规划和任务，并组织实施。指导各级工会开展群众性文化体育活动。

4、围绕全县的中心工作，组织、动员、指导基层工会广泛开展社会主义劳动竞赛、合理化建议和经济技术创新等活动。

5、贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，积极参与和支持企业改革，并在改革中切实当好职工利益的代表者和维护者，指导基层工会搞好民主管理和民主监督，加强职代会及平等协商签订集体合同制度建设，建立健全协调劳动关系的有效机制。

6、进一步加强工会组织的自身建设和改革。协助配好配强各级工会领导班子，指导全县基层工会换届选举，突出抓好新建企业工会组建工作。研究制定、建立适合我县工会情况的工会组织制度和管理办法；指导和帮助各级工会领导班子搞好思想作风建设。制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作。

7、做好全国、省、市、县级劳模及评先创优单位的推荐、评选工作，负责全县劳模的管理工作。

8、进一步做好工会劳动保护工作，切实维护职工的劳动安全和健康，建立和完善全县工会劳动保护监督检查组织，强化群众性安全监督检查措施。参与安全事故的调查处理工作。

9、负责工会经费的管理、审查、审计工作及工会资产的管理、作用的发挥，制定财务收支管理办法和措施，负责企事业单位工会经费的审查审计工作。

10、承担县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

（二）机构设置情况：庆城县总工会隶属于县委，正科级参照管理事业单位，下属股级事业单位庆城县职工服务中心，共核定编制9人，实有人员9人。退休6人，遗属1人。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入6505715.52元，与2022年5210661.09元对比增加19.9%，主要是人员工资福利、工会经费增加。其中，本年部门预算收入6102715.52元，上级专项资金403000元。部门预算总支出6505715.52元。与2022年5210661.09元对比增加19.9%，主要是人员工资福利、工会经费增加。

2023年基本支出中安排在职、退休人员工资支出1238180.28元，与2022年1034181.13元对比增加16.4%，主要是人员工资福利增加；公用经费4864535.24元，与2022年4176479.96元对比增加14.1%，主要是工会经费增加。

2023年项目支出共计403000元，其中提前下达资金403000元，2022年无提前下达资金。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2023年出国出境费0元，2022年出国出境费0元，与2022年对比无变化。

2023年公务接待费699.15元，2022年公务接待费699.15元，与2022年对比无变化。

2023年公务用车运行维护费0元，2022年公务用车运行维护费0元，与2022年对比无变化。

2、会议费

2023年会议费12000元，2022年会议费12000元，与2022年对比无变化。

3、培训费

2023年培训费10855.44元，2022年培训费10771.83元，与2022年对比增加0.8%。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年预算公用经费4864535.24元，其中：办公费40000元（含铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步创建资金20000元），物业管理费8000元，会议费12000元，培训费10855.44元，公务接待费699.15元，工会经费4712488.25元，福利费18092.4元，其他交通费用（公车补贴）62400元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障县总工会各项工作顺利开展、工资薪金按时发放；保障县总工会在职人员正常办公；着力做好工会维权服务工作，切实维护职工合法权益，扎实做好职工服务工作。

七、政府性基金预算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本单位2023年度计划采购办公用品1万元，印刷服务费0.8万元。

名词解释：

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2023年预算公开表.xls