庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

（1）贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的各项工作部署和工作任务。

（2）制定本辖区道路运输发展规划、工作计划。

（3）培育本辖区道路运输市场，发展道路运输产业，为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障。

（4）按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可。

（5）组织实施本辖区道路运输市场监管，对违法违规经营行为实施行政处罚，维护运输市场秩序，保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益。

（6）做好战备、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货运输的组织工作。

（7）搞好行业调查研究，掌握本辖区道路运输经济运行情况，及时向上级管理部门提供市场信息。

（8）建立健全道路运输行业各项行政事业性非税收入的收缴工作，对运价的执行情况进行监督检查。

（9）实施辖区道路运输行业安全生产监督管理工作。

（10）实施道路运输业统一单、证、票据等的发放、管理、清缴工作。

（11）搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设。

（12）完成当地党委、政府下达的各项工作任务。

二、机构设置

庆城县道路运输管理局属独立核算、全额财政补助的事业单位，内设3个股室（办公室、运政大厅、综合业务股）。办公室负责单位日常工作运转、协调与各业务单位及内部股室之间的业务关系，全局财务收支、资产管理工作，掌握局里各项工作进展情况、协助局长抓好全局各项工作；运政大厅办理道路运输企业、营运车辆行政许可、道路运输人员从业资格证审验、营运车辆审验等工作；综合业务股负责各运输企业、驾培市场、车辆维修市场的安全维护和全县道路运输市场正常运行、驾乘人员的安全继续教育等工作。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(附件：2022年度部门决算公开表)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为523.42万元。与上年度相比,收、支总计各减少6.81万元,下降1.28%,主要原因是事业单位离退休支出较上年减少，上年有离休干部的丧葬费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计523.42万元,其中：财政拨款收入523.42万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计523.42万元,其中：基本支出523.42万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为523.42万元。与上年相比,各减少6.8万元,下降1.28%。主要原因是事业单位离退休支出较上年减少，上年有离休干部的丧葬费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出523.42万元,较上年决算数减少6.8万元,下降1.28%。主要原因是事业单位离退休支出较上年减少，上年有离休干部的丧葬费支出。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为20.99万元,支出决算为28.93万元,完成年初预算的137.84%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员的丧葬费支出以及职工养老保险支出的增加。

2．卫生健康支出年初预算数为11.04万元,支出决算为11.04万元,完成年初预算的100.0%。

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为44.50万元,决算数大于预算数的主要原因是这部分支出为年中新增指标。

4．交通运输支出年初预算数为163.30万元,支出决算为438.95万元,完成年初预算的268.8%,决算数大于预算数的主要原因是对公共交通的运营补助支出为年中新增指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出523.42万元。其中：

人员经费232.02万元,较上年决算数减少24.92万元,下降9.7%,主要原因是职工养老保险缴费减少（2021年支付了一名退休人员的职业年金）、对个人和家庭的补助减少（支付一名离休干部的抚恤金）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费24.42万元,较上年决算数减少2.79万元,下降10.25%,主要原因是办公费、差旅费、福利费减少，另外本年无培训费支出。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

节能环保支出及公共交通运营补助266.98万元，节能环保支出较上年决算书增加44.50万元，上年无这部分支出；公共交通运营补助支出较上年决算减少23.59万元，下降9.59%。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出24.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。机关运行经费较上年决算数减少2.79万元,下降10.25%,主要原因是办公费、差旅费、福利费减少，另外本年无培训费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.32万元,下降100.0%,主要原因是本年无培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度我单位无政府采购相关经费。2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3610.87元,支出决算为0.00元，原因为本年度无“三公”经费支出。2022年度“三公”经费较上年决算数无变动，减少0.0万元,下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为3610.87元,支出决算为0.00元,较上年决算数无变动减少0.0万元,下降0%，原因为本年度无公务接待费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共3个项目,共涉及资金266.98万元,占一般公共预算项目支出总额的51.01%。从评价情况来看,几笔转移支付资金均按照分配方案进行发放，油价补贴资金、城市公共交通及农村客货邮融合发展奖励资金绩效目标完成率100%。保障油价补贴专款资金严格按照要求及时申请发放。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映节能与新能源公交车运营补助、农村客运油价补助、出租车油价补助等3个项目绩效自评结果。

节能与新能源公交车运营补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为44.5万元,执行数为44.5万元,完成预算的100%。

农村客运、出租车油价补助暂扣部分资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为82.21万元,执行数为82.21万元,完成预算的100%。

农村客运、出租车成品油价格改革财政补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为140.26万元,执行数为140.26万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是补贴资金足额、按时发放；二是严格按照文件要求发放至补贴对象。项目绩效自评情况：3个项目在油价补贴发放过程中，严格按照市局的分配方案进行资金分配发放，上级转移支付资金已全部完成支付，补贴资金执行率100%。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：庆城县道路运输管理局.xlsx