庆城县人民政府

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　（1）贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的各项工作部署和工作任务。

　　（2）制定本辖区道路运输发展规划、工作计划。

　　（3）培育本辖区道路运输市场，发展道路运输产业，为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障。

　　（4）按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可。

　　（5）组织实施本辖区道路运输市场监管，对违法违规经营行为实施行政处罚，维护运输市场秩序，保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益。

　　（6）做好战备、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货运输的组织工作。

　　（7）搞好行业调查研究，掌握本辖区道路运输经济运行情况，及时向上级管理部门提供市场信息。

　　（8）建立健全道路运输行业各项行政事业性非税收入的收缴工作，对运价的执行情况进行监督检查。

　　（9）实施辖区道路运输行业安全生产监督管理工作。

　　（10）实施道路运输业统一单、证、票据等的发放、管理、清缴工作。

　　（11）搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设。

　　（12）完成当地党委、政府下达的各项工作任务。

　　（二）机构设置

　　庆城县道路运输管理局属独立核算、全额财政补助的事业单位，内设3个股室（办公室、运政大厅、综合业务股）。办公室负责单位日常工作运转、协调与各业务单位及内部股室之间的业务关系，全局财务收支、资产管理工作，掌握局里各项工作进展情况、协助局长抓好全局各项工作；运政大厅办理道路运输企业、营运车辆行政许可、道路运输人员从业资格证审验、营运车辆审验等工作；综合业务股负责各运输企业、驾培市场、车辆维修市场的安全维护和全县道路运输市场正常运行、驾乘人员的安全继续教育等工作。

　　二、2019年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、2019年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度收入总计549.34万元，支出总计549.34万元。与2018年决算数相比，收入增加-48.47万元、增长-8.11%，支出增加-48.47万元、增长-8.1%，主要原因是一般公共预算项目成品油价格改革对交通运输的补贴资金减少。

　　本部门2019年度收入合计549.34万元，其中：财政拨款收入549.21万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.13万元，占0.02%。

　　本部门2019年度支出合计549.21万元，其中：基本支出236.77万元，占43.11%；项目支出312.44万元，占56.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　本部门2019年度年末结转和结余0.13万元，较上年增加0.13万元，主要原因是银行存款结存。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入合计549.21万元，较上年决算数增加-48.6万元，增长-8.13%。主要原因是一般公共预算项目成品油价格改革对交通运输的补贴资金减少。较年初预算数增加324.85万元，增长144.79%。主要原因是年中一般公共预算项目成品油价格改革对交通运输的补贴资金增加。

　　本部门2019年度财政拨款支出合计549.21万元，较上年决算数增加-48.6万元，增长-8.13%。主要原因是一般公共预算项目成品油价格改革对交通运输的补贴资金减少。较年初预算数增加324.85万元，增长144.79%。主要原因是年中一般公共预算项目成品油价格改革对交通运输的补贴资金增加。

　　本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出29.37万元，占5.35%，较年初预算数增加-52.59万元，主要原因是退休人员年中交由社保部门发放工资；交通运输支出519.84万元，占94.65%，较年初预算数增加377.44万元，主要原因是对成品油价格改革对交通运输的补贴资金的支出。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出236.77万元。其中：人员经费217.58万元，较上年增加7.19万元，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费19.2万元，较上年较少14.44万元，主要原因是开支节流，减少办公费用支出和办公设备购置及保障机关事务正常运行维护费减少。

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2019年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.39万元，主要原因是严格控制“三公”经费开支，本年度无公务用车、公务接待、因公出国费用产生。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

　　公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，,较上年支出数增加0万元。

　　公务车运行维护费0万元，，费用支出较年初预算数增加0万元，,较上年支出数增加0万元。

　　公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加-0.39万元，主要原因是本年度无公务接待支出。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出19.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用。2019年本部门会议费支出0万元，2019年本部门培训费支出0.41万元，培训费主要用于职工外出培训学习业务费用。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　本单位未开展预算绩效管理。

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：庆城县道路运输管理局2019年部门决算公开表.xls

庆城县道路运输管理局

2020年9月23日