庆城县人民政府

第一部分  部门概括

　　一、职能职责

　　庆城县人民检察院是国家的法律监督机关，主要职责是：依法对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；依法提起民事、行政公益诉讼；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督；受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项；办理其它应由县人民检察院承办的事项。

　　二、机构设置

　　单位内设机构5个，包括：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。另设派驻庆城镇、驿马镇、白马铺镇、桐川镇、马岭镇5个乡镇检察室。

第二部分  2019年度部门决算报表（见附件1）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　备注：本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计1,713.77万元。收支较上年决算数增加2.26万元、增长0.13%，主要原因是省级财政拨款收入增加，主要是人员工资福利标准提高；其他收入326.14万元，主要2017年科学发展观奖金、乡镇检察室工资经费、驻村工作队经费及2018年结转资金。

　　二、收入决算情况说明

　　2019年度收入合计1,568.49万元，较上年决算数减少143.02万元，下降8.36%，主要原因是减少的主要原因一是本年度监察委转隶7人，调出2人，去世1人，退休20人全部交由县社保局管理，财政供养人数下降，人员经费下降。 其中：一般公共预算财政拨款收入1,242.36万元，占79.21%；其他收入 326.14万元，占20.79%。此外，年初结转和结余145.28万元。

　　三、支出决算情况说明

　　2019年度支出合计1,498.01万元，较上年决算数减少68.22万元，下降4.36%，主要原因是部门财政供养人数减少。其中：基本支出1,267.99万元，占84.64%；项目支出230.02万元，占15.36%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计1,313.10万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加211.73万元，增长19.22%。主要原因是人员工资福利标准提高；其他收入326.14万元，主要2017年科学发展观奖金、乡镇检察室工资经费、驻村工作队经费及2018年结转资金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出1,167.49万元，较上年决算数增加136.87万元，增长13.28%。主要原因是人员工资福利标准提高，预算项目经费增加了检察业务综合保障经费，保障标准提高。主要用于以下几个方面：

　　1．一般公共服务支出3.79万元，占0.32%，较年初预算数增加3.79万元，增长0.00%，主要原因是用于支付国家赔偿金。

　　2．公共安全支出977.01万元，占83.68%，较年初预算数减少59.40万元，下降5.73%，主要原因是部门财政供养人数减少，行政支出减少。

　　3．社会保障与就业支出93.65万元，占8.02%，较年初预算数减少1.26万元，下降1.33%，主要原因是部门财政供养人数减少，保险单位缴纳部分减少。

　　4．卫生健康支出45.69万元，占3.91%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是部门财政供养人数减少，医疗保险单位缴纳部分减少。

　　5．住房保障支出47.35万元，占4.06%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是部门财政供养人数减少，公积金单位缴纳部分减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出937.47万元。其中：人员经费729.30万元，较上年决算数增加9.18万元，增长1.27%，主要原因是纳入省级财政保障后，本年在职人员基本工资、津贴补贴标准均有提高，书记员经费标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费208.17万元，较上年决算数增加91.50万元，增长78.43%，主要原因是人均公用经费保障标准提高，项目经费增加了检察业务综合保障经费，保障标准提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、政府性基金预算收支决算情况说明

　　本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2019年度“三公”经费支出共计12.69万元，较年初预算数减少13.09万元，下降50.78%，主要原因是省财政供养在职人员减少，从严控制“三公”经费开支，各项公用经费均有所减少。较上年支出数增加3.80万元，增长42.74%，主要原因是本年度公务用车运行维护费有所增加，由于专项工作多，出车车次增加，另有车辆进行机器大修，产生额外费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少0.00万元，下降0.00%。

　　公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

　　公务用车运行维护费11.71万元，主要用于财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.29万元，下降46.77%，主要原因是本年度公务用车运行维护费有公用经费和项目经费两部分组成，主要使用公用经费里公务用车运行维护费，项目中公务用车运行维护费被调剂使用。较上年支出数增加3.91万元，增长50.13%，主要原因是今年专项工作多，出车车次增加，另有车辆进行机器大修，产生额外费用。

　　公务接待费0.98万元，主要用于接待接待其他市县人员到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.80万元，下降74.07%，主要原因是本年度我院厉行节约、缩减开支。较上年支出数减少0.11万元，减少10.09%，主要原因是本年度我院厉行节约、缩减开支。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待18批次98人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年度本部门机关运行经费支出208.17万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加91.50万元，增长78.43%，主要原因是招录19名聘用制书记员，劳务费和运行保障费用支出增加。

　　其中：本年度会议费支出0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出0.64万元，较年初预算数减少7.14万元，下降91.77%，主要原因是培训次数减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年度本部门政府采购支出合计86.3万元，其中：政府采购货物支出12.3万元、政府采购工程支出74万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额86.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十、预算绩效管理情况说明

　　根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

　　（一）部门评价情况

　　1.重点项目评价情况

　　共组织对中央政法转移支付资金1个项目开展了绩效评价，涉及资金125万元，其中：1项目评价结果为“良”，涉及资金125万元。

第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　附件1:庆城县人民检察院决算公开表.xls

　　附件2：项目自评表.xlsx

　　附件3：中央转移支付项目绩效评价报告.docx