庆城县人民政府

一、部门基本情况
　　（一）职能职责

（1）贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的各项工作部署和工作任务。

（2）制定本辖区道路运输发展规划、工作计划。

（3）培育本辖区道路运输市场，发展道路运输产业，为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障。

（4）按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可。

(5)组织实施本辖区道路运输市场监管，对违法违规经营行为实施行政处罚，维护道路运输市场秩序，保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益。

(6)做好战备、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货运输的组织工作。

(7)搞好行业调查研究，掌握本辖区道路运输经济运行情况，及时向上级管理部门提供市场信息。

（8）建立健全道路运输行业各项行政事业性非税收入的收缴工作，对运价的执行情况进行监督检查。

（9）实施辖区道路运输行业安全生产监督管理工作。

（10）实施道路运输业统一单、证、票据等的发放、管理、清缴工作。

（11）搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设。

（12）完成当地党委、政府下达的各项工作任务。

（二）机构设置
　　庆城县道路运输管理局属独立核算、全额财政补助的事业单位，内设3个股室（办公室、运政大厅、综合业务股）。办公室负责单位日常工作运转、协调与各业务单位及内部股室之间的业务关系，全局财务收支、资产管理工作，掌握局里各项工作进展情况、协助局长抓好全局各项工作；运政大厅办理道路运输企业、营运车辆行政许可、道路运输人员从业资格证审验、营运车辆审验等工作；综合业务股负责各运输企业、驾培市场、车辆维修市场的安全维护和全县道路运输市场正常运行、驾乘人员的安全继续教育等工作。
　　2018年末本部门实有人数32人，其中：在职人员26人，离休1人，退休5人，抚养遗属2人.
　　二、2018年度部门决算报表
　　表一：收入支出决算总表
　　表二：收入决算表
　　表三：支出决算表
　　表四：财政拨款收入支出决算总表
　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　三、2018年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　本部门2018年度收入总计597.81万元，支出总计597.81万元。与2017年决算数相比，收入减少了65.6 万元、减少了9.89 %，支出减少了65.6万元、减少了9.89 %。收入减少的主要原因（1）单位响应县政府号召整体搬迁办公场所租赁费预算支出减少，（2）用事业基金弥补收支差额0万元（3）上年度年末结转和结余0万元。
　　本部门2018年度收入合计597.81万元，其中：财政拨款收入597.81万元，占总收入100%。
　　本部门2018年度支出合计597.81万元，其中：基本支出244.02万元，占40.81%；项目支出353.79万元，占59.18%。
　　本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年保持平衡。
　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　本部门2018年度财政拨款收入合计597.81万元，较上年决算数减少61.61万元，减少了10.7%。较年初预算数增加369.91万元，增长61.88%。主要原因是年中追加一般公共预算项目成品油价格改革对交通运输的补贴预算资金353.79万元，追加职工增资支出预算。
　　本部门2018年度财政拨款支出合计597.81万元，较上年决算数减少了61.61万元，减少了10.7%。主要减少的原因是：（1）单位响应县政府号召整体搬迁办公场所租赁费预算减少；（2）用事业基金弥补收支差额0万元；（3）上年度年末结转和结余0万元。较年初预算数增加了369.91万元，增长了61.88%。增长的主要原因是年中追加一般公共预算项目成品油价格改革对交通运输的补贴预算资金353.79万元，追加职工增资支出预算。
　　本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出597.81万元，占100%。社会保障和就业支出38.41万元，占总支出的6.43%，较年初预算增加7.11%，增加的主要原因是离退休人员增资；交通运输支出占559.67万元，占总支出的93.57%，较年初预算增加了191.43%，主要原因是年中追加项目资金支出预算。
　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出244.02万元。其中：人员经费210.38万元，较上年减少5.55万元，主要原因是年中人员调整工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员工资、职工遗属生活补助。公用经费33.64万元，较上年减少14.52万元，减少的主要原因是开支节流，减少办工费用支出和办公设备购置及保障机关事务正常运行维护费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、暖气费、租赁费、其他交通费用等。
　　四、“三公”经费情况说明
　　（一）“三公”经费支出总额情况
　　2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少了5.58万元，较上年支出数减少了3.08万元，减少的主要原因是严格控制“三公”经费开支。
　　（二）“三公”经费分项支出情况
　　（1）本年度无因公出国（境）费。
　　（2）本年车辆运行费0万元，较上年度减少了100%，较年初预算减少了100%，主要执法执勤车辆费用减少。
　　（3）本年度公务接待费0万元，，较上年度减少了100%%，较年初预算减少100%，减少原因是全年接待上级部门督查指导本单位各项工作人员全部食宿自理。
　　（三）“三公”经费实物量情况
　　2018年度本部门无因公出国（境）费用；公务接待费0元；公务用车保有编制2辆，实际保有车辆0辆。因公维护管理道路运输市场需要借用其他单位公务用车2辆，车均运行维护费1.26万元
　　五、其他需要说明的事项
　　（一）机关运行经费情况说明
　　2018年本部门机关运行经费33.64万元，较上年减少32.15%，减少的主要原因是开支节流，减少办工费用支出和办公设备购置及保障机关事务正常运行维护费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、暖气费、租赁费、公务用车运行维护费（其他交通费用）等。
　　（二）国有资产占用情况说明
　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，固定资产39.07万元，其中房屋11.34万元，其他固定资产27.73万元，单位,价值50万元以上的通用设备0万元。无形资产47.5万元。
　　（三）政府采购支出情况说明
　　2018年本部门政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元，主要用于办公耗材购置。
　　（四）预算绩效管理情况说明
　　本单位未开展预算绩效管理。
　　六、专业名词解释
　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　（二）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
　　（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
　　（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
　　（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
　　（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
　　（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
　　（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：2018年度部门决算信息公开报表.xls