庆城县人民政府

庆城县财政局副局长  王淑芳

主任、各位副主任，各位委员：

    受县人民政府委托，我向会议报告关于2019年预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

　　根据中共中央办公厅、国务院办公厅相关文件精神和省财政厅“保工资、保运转、保基本民生”（以下简称“三保”）审核意见，为确保我县“三保”保障到位，现需对2019年财政预算进行调整，其调整建议如下:

　　一、压减一般性支出情况

　　中共中央办公厅国务院办公厅相关文件要求，要大力压减一般性支出，在落实2019年一般性支出压减5％的基础上，各地区和部门要进一步加大压减力度，力争压减幅度达到10％以上，节省下来的资金优先用于落实“三保”支出、支持打赢三大攻坚战等重点领域。2019年县级财政预算安排一般性支出8813万元，与2018年一般性支出持平，需压减一般性支出886万元，通过对各单位预算安排支出进行梳理，剔除相关单位的对个人的补助性支出、网络运行及租赁费、粮食储备库保管轮换等经费外，其他一般性支出统一按照10％压减，共压减886万元，其中:公务用车运行维护费压减43万元 (附表1和附表2)。

　　二、新增财力情况

　　2019年我县新增均衡性转移性支付5276万元，压减一般性支出节约财力886万元，共计6162万元，可供安排“三保”未保障到位部分。

　　三、“三保”支出未保障项目安排情况

　　省财政厅对我县2019年“三保”支出预算审核情况的反馈意见指出，我县职工医疗保险预算1000万元仅占工资总额的2％、职工教育培训经费预算56万元仅占工资总额的0.11％、职工福利费预算44万元仅占工资总额的0.09％、工会经费预算76万元仅占工资额总的0.16％，以上未达到保障标准，公车改革补贴也未落实，九月以前必须整改到位，并向省财政厅上报整改情况。按照“三保”保障标准，职工医疗保险、职工教育培训经费、职工福利费、工会经费应分别按工资总额的6％、1.5％、2.5％、2％的标准予以保障，公车改革补贴按发改局审核标准计算。按此标准测算，以上五项支出保障到位需资金5680万元，其中:医疗保险1949万元、职工教育培训经费680万元、职工福利费1184万元、工会费907万元、公车改革补贴960万元。剩余482万元全部安排预留调资（附表3）。

附件：附件1：2019年公用经费压减情况统计表.xls

　　　附件2：2019年压减业务工作经费统计表.xls

　　　附件3：2019年职工教育培训经费和福利费预算调整情况表.xls