庆城县人民政府

　　一、部门主要职责和机构设置情况

　　1、主要职责和任务

　　（1）贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的各项工作部署和工作任务。

　　（2）制定本辖区道路运输发展规划、工作计划。

　　（3）培育本辖区道路运输市场，发展道路运输产业，为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障。

　　（4）按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可。

　　（5）组织实施本辖区道路运输市场监管，对违法违规经营行为实施行政处罚，维护运输市场秩序，保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益。

　　（6）做好战备、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货运输的组织工作。

　　（7）搞好行业调查研究，掌握本辖区道路运输经济运行情况，及时向上级管理部门提供市场信息。

　　（8）建立健全道路运输行业各项行政事业性非税收入的收缴工作，对运价的执行情况进行监督检查。

　　（9）实施辖区道路运输行业安全生产监督管理工作。

　　（10）实施道路运输业统一单、证、票据等的发放、管理、清缴工作。

　　（11）搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设。

　　（12）完成当地党委、政府下达的各项工作任务。

　　2、人员机构设置

　　庆城县道路运输管理局属事业编制单位，编制28人，实有在编人员24人。其中正科级2人，副科级3人，科员及工勤人员19人，离休1人，退休5人，抚养职工遗属2人。下设办公室、运政大厅、综合业务股3个股室。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2019年部门预算总收入2,243,587.22元，其中，本年部门预算收入2,243,587.22元，部门预算总支出2,243,587.22元，其中，基本支出 2,241,087.22元，项目支出2,500.00元。以上资金均属财政拨款资金.基本支出中安排在职离退休人员工资支出2,040,636.00元，公用经费200,451.22元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　本年没有安排出国出境费。本年安排公务接待费3,930.42元，与上年对比减少90.26元，原因是人员变动。本年安排公务用车运行维护费48,240.00元，与上年对比增加1,080.00元,原因是车辆使用年限增加,公务用车运行费增加。                                    

　　2、会议费

　　本年安排支出会议费13,500.00元，2018年安排会议费13,500.00元，与上年持平。

　　3、培训费

　　本年安排支出培训费4,800.00元，2018年安排培训费5,200.00元，与上年对比减少400.00元，原因是人员变动。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　本年安排公用经费200,451.22元，其中：办公费10,800.00元，印刷费2,160.00元，水费3,304.8元，电费6,912.00元，邮电费8,640.00元，办公用房取暖费47,404.00元，物业管理费9,000.00元，差旅费36,720.00元，维修维护费 2,400.00元，会议费 13,500.00元，培训费4,800.00元，公务接待费3,930.42元，公务用车运行费48,240.00元，福利费1,440.00元，其他商品及服务支出1,200.00元。

　　五、绩效评价开展情况情

　　按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

　　六、固定资产情况说明

　　固定资产原值86.57万元,保有执法执勤车辆编制2台,实有车辆0台。

　　七、政府采购情况

　　政府采购本年预算支出共计62,730.00元

　　1、2辆执法车辆保险费10,000.00元

　　2、办公耗材及设备42,730.00元（其中A4复印纸20箱3,420.00元,硒鼓15套5,700.00元，彩色扫描仪1台1,500.00元，打印机2台3,500.00元，风扇3台450.00元，计算机2台10000.00元,空调3台9,600.00元,碎纸机2台3,000.00元,文件柜6个4,500.00元,文头纸2000个360.00元,饮水机2台700.00元。）

　　3、互联网服务费10,000.00元。

　　八、名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2019部门预算公开表格（庆城县道路运输管理局）.xls

　　　　　2019年度部门整体支出绩效目标申报表（庆城县道路运输管理局）.xls