庆城县人民政府

2024年度

庆城县道路运输管理局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的各项工作部署和工作任务。2、参与制定本辖区道路运输发展规划、工作计划。3、培育本辖区道路运输市场，发展道路运输产业。4、负责道路运输质量纠纷调解，组织实施本辖区道路运输市场监管，维护运输市场秩序，保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益。5、做好战备、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货运输的组织工作。6、负责道路运输行业调查与统计，掌握本辖区道路运输经济运行情况，及时向上级管理部门提供市场信息。7、参与制定和调整道路运输价格，并负责道路运输价格政策的实施与监督管理。8、实施辖区道路运输行业安全生产监督管理工作。9、负责道路运输行政许可。10、负责道路运输从业人员资质管理。

二、机构设置

单位内设四个股室，即办公室、货运股、客运股、运政大厅。

（一）办公室

综合协调机关、各股室的相关业务。承办机关、政务、文秘、统战、机要、保密、信息、档案、宣传、工青妇、议案提案办理；负责机关机构编制、干部人事、职称评聘、职工教育培训、考核奖惩、社会帮扶、老干部政治、生活保障等工作；承办党务、机关财务、社保、资产管理、后勤服务保障；承办纪检监察、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、社会治安综合治理业务。

（二）货运股

落实上级有关道路运输行业的方针、政策、法规和各项工作任务;参与春运、重要节假日运输、军运、抢险救灾和重大物资运输工作;协助开展货运价格相关工作;监督本辖区的货运企业管理，督促企业做好车辆基础台账及车辆技术档案;负责对危险品运输企业及站场的安全生产责任制落实情况的检查、安全生产隐患跟踪整改工作；负责货运市场运行监测、统计分析；负责全县货运从业统计和信息收集、整理、发布等工作；负责组织开展货运量抽样调查、营运车辆燃油消耗量调查和统计;负责货运行业公共信息查询、考核结果公布等事务性工作，参与货运行业质量信誉考核、节能减排工作。

（三）客运股

落实上级有关道路运输行业的方针、政策、法规和各项工作任务；负责全县客运企业、汽车站、驾校的信誉考核工作；参与春运、重要节假日运输、军运、抢险救灾和重大物资运输工作;协助开展客运价格相关工作;负责客运市场运行监测、统计分析，协助信用管理、政策评估和从业人员考核工作;监督客运企业、客运站场的安全生产责任制的落实情况，跟踪督促整改;参与汽车客运站服务等级评定和客运车辆类型划分实车评定工作；处理客运投诉和庆城县道路运输管理局公众号日常业务；负责机动车维修企业的安全生产责任制落实情况的检查、安全生产隐患跟踪整改工作；负责对本辖区的营运车辆加强管理，做好基础台账，落实车辆技术监督；负责全县客运从业统计和信息收集、整理、发布等工作，负责组织开展客运量抽样调查、营运车辆燃油消耗量调查和统计;承担客运行业公共信息查询、考核结果公布等事务性工作，参与客运行业节能减排工作；负责道路运输县级监控平台管理、运用和维护，及时发布动态监控排查情况，发现问题督促企业及时整改。

（四）运政大厅

负责全县道路运输行业科技和信息化建设、统计分析等工作；承担数字政府相关业务；承担道路旅客运输（含巡游出租客运、网络预约出租客运）、货物运输、城市客运管理等行政辅助工作；负责客、货运资料档案保存、整理、归档工作。负责道路运输许可事项的前期审查、制证、资格证审验等工作；负责客货站场、机动车驾驶员培训学校、机动车维修企业与综合性能检测站、车辆技术和从业资格管理等行政辅助工作。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为494.12万元。与上年度相比,收、支总计各减少171.61万元，下降25.78%，主要原因是公共交通运营补助减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计494.12万元,其中：财政拨款收入494.12万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计494.12万元,其中：基本支出286.34万元,占57.95%；项目支出207.78万元,占42.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为494.12万元。与上年相比,各减少171.61万元，下降25.78%。主要原因是公共交通运营补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出494.12万元,较上年决算数减少171.61万元，下降25.78%。主要原因是公共交通运营补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出494.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出111.43万元,占22.55%；卫生健康支出12.64万元,占2.56%；交通运输支出370.05万元,占74.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为243.72万元,支出决算为494.12万元,完成年初预算的202.74%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为26.75万元,支出决算为111.43万元,完成年初预算的416.64%,决算数大于预算数的主要原因是支付18名职工的职业年金。

2．卫生健康支出年初预算数为11.70万元,支出决算为12.64万元,完成年初预算的108.04%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加。

3．交通运输支出年初预算数为205.27万元,支出决算为370.05万元,完成年初预算的180.27%,决算数大于预算数的主要原因是公共交通运营补助为年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出286.34万元。其中：

人员经费271.65万元,较上年决算数增加48.54万元，增长21.76%,主要原因是人员增加和社保基数的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。

公用经费14.69万元,较上年决算数减少8.79万元，下降37.43%,主要原因是2023年支付电采暖费和查扣车辆场地租赁费，2024年无此两项费用，不再支付。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、手续费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.08万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为1.08万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数持平,主要原因是无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.16万元，下降100.00%,主要原因是2024年无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计5个,涉及资金207.78万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；2023年农村客运和城市交通发展奖励资金费改税部分项目、公交车财政补贴项目、南站临时过渡搬迁项目评价等级为“优秀”，2022年度农村客运补贴和城市发展奖励涨价部分资金项目、2023年农村客运、城市交通发展奖励资金费改税部分项目评价等级为“良好”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为87.01分。全年预算数为494.12万元,执行数为494.12万元,完成预算的100%。

我部门在2024年度部门决算中反映2023年农村客运和城市交通发展奖励资金费改税部分等5个项目绩效自评结果。

    1.“2023年农村客运和城市交通发展奖励资金费改税部分”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.21分。项目全年预算数为79.89万元,执行数为41.60万元,完成预算的52.06%。项目绩效目标完成情况：一是农村客运车辆全额补贴；二是提升农村客运司机收入，维护农村客运行业稳定发展。发现的主要问题及原因：出租车补助暂未支付。下一步改进措施：积极衔接财政资金及时支付。

2.“公交车财政补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.05分。项目全年预算数为63万元,执行数为63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是35辆新能源公交车足额补贴；二是公交车运营得到有效保障，便利群众出行。

3.“南站临时过渡搬迁”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为5.01万元,执行数为5.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是南站临时搬迁顺利完成，保障临时车站正常运行；二是及时完成搬迁工作，满足群众出行的需要。

4.“2022年度农村客运补贴和城市发展奖励涨价部分资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.36分。项目全年预算数为262.63万元,执行数为61.96万元,完成预算的23.59%。项目绩效目标完成情况：一是出租车和公交车补助资金足额发放；二是车辆经营状况有效改善，服务质量提升，促进公共交通行业稳定发展。发现的主要问题及原因：农村客运补助暂未支付。下一步改进措施：积极衔接财政资金及时支付。

5.“2023年农村客运、城市交通发展奖励资金费改税部分”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.79分。项目全年预算数为80.67万元,执行数为36.21万元,完成预算的44.88%。项目绩效目标完成情况：一是出租车补助资金足额发放；二是车辆经营状况有效改善，服务质量提升，促进公共交通行业稳定发展。发现的主要问题及原因：农村客运补助暂未支付。下一步改进措施：积极衔接财政资金及时支付。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2024年庆城县道路运输管理局部门整体支出绩效自评报告及自评表.pdf

2024年庆城县道路运输管理局项目绩效自评表.pdf

2024年庆城县道路运输管理局决算公开表.xlsx