庆城县人民政府

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、在县委、县政府的领导下，对园区实行统一领导和管理，制定园区总体规划和详细规划，经批准后组织实施。

2、贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规、规章及政策，结合园区实际，会同有关部门研究制订园区开发建设中涉及规划制定、功能定位、土地流转、招商引资、资产管理等行政管理规定及办法，经批准后实施。

3、根据园区总体规划，制定园区中长期和年度发展计划，指导园区经济结构调整，编制园区发展年度报告。

4、统一管理园区内各类基础设施和投资项目的规划、定点、初设审批、施工，组织实施园区规划范围内基础设施建设，适时提出加快发展的办法和措施。

5、负责园区的招商引资工作，研究制定园区对外经济技术合作的发展战略和规划，出台有效的投融资管理办法，开展利用外资和内资的各类对外招商、投资咨询、投资环境说明和项目谈判等活动，负责协调有关证照的办理，管理园区的涉外事务和进出口业务。

6、积极争取国家、省、市项目建设资金；协调与规划、城建、环保、国土资源等部门的工作联系，协调园区内工商、税务、派出所等派出机构和分支机构的工作；负责园区各类投资项目的储备、筛选、立项、论证、审核、审批工作；负责园区各类企业的管理服务和各类数据的统计、汇总、上报工作。

7、负责园区内企业进出口贸易业务和对外经济技术合作及其他涉外事务的研究、指导和服务工作。

8、负责园区内企业综合运行态势监测分析，发布分析指导报告，协调解决发展中出现的重大问题。

9、承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

庆城驿马工业集中区管委会为正县级参公管理事业单位,现有编制15名，目前，共有干部职工49名，其中干部44名；工人5名；单位内设办公室、规划建设科、项目管理科、外贸发展科4个职能科室。

二、部门预算收支情况说明

2022年部门预算总收入9624664.75元，其中，本年部门预算收入9624664.75元，上年结转0元。部门预算总支出9624664.75元，其中，基本支出4850664.75元，项目支出4774000元。均属财政拨款资金。基本支出中安排人员工资福利支出4275980.89元，公用经费574683.86元。项目经费安排4774000元，其中：政策性配套安排污水处理厂托管运营费用4333000元，一次性安排441000元。上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

2022年预算出国出境费0元，2021年预算出国出境费0元，与2021年对比无变化；

2022年预算公务接待费3620.52元，2021年预算公务接待费3620.52元，与2021年对比无变化；

2022年预算公务用车运行维护费21600元，2021年预算公务用车运行维护费21600元，与2021年对比无变化。

2、会议费

2022年安排支出会议费13500元，2021年安排会议费12150元，与2020年对比增加了11.11%。

3、培训费

2022年安排支出培训费46085.58元，2021年安排培训费45754.92元，与2021年增长0.72%。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年预算公用经费574683.86元，其中：职工教育经费46085.58元，工会经费36868.46元、福利费76809.3元、公务交通补贴142200元、公用经费225000元，公务用车运行维护费21600元、物业管理费9000元、会议费13500元、公务接待费3620.52元。民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费预算安排2万元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

固定资产656791元：其中通用设备519142元，家具类137649元，单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

按照2022年度各项资金支出要求，完成以下绩效目标：一是保障在职人员工资薪金按时发放、办公环境及生活秩序有序稳定开展；二是围绕目标任务，突出工作要点，扎实推进招商引资，督促加快园区企业建设进度；三是立足服务民生，提高服务质量。协调园区污水处理厂运营管理、新入驻企业各类手续的办理及项目建设工作。 

七、政府性基金预算情况说明

   本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

  本单位无政府采购预算。

九、名词解释

  基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

  项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

  三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

 庆城驿马工业集中区管理委员会

                     二○二二年四月二十五日

驿马园区2022年预算公开表.xls