一、部门主要职责及机构设置情况

1、贯彻执行国家、省、市旅游工作方针、政策及县委县政府安排部署，了解掌握全县旅游开发工作情况，搜集整理有关的动态信息，为全县旅游开发、科学决策提供优质服务。

2、开展调查研究,反映情况，提出建议，制定全县旅游发展规划，并组织实施规划。

3、考察论证旅游开发项目，向上争取旅游项目建设资金。

4、受县政府委托承办旅游节会，组织筹备全县旅游工作会议和以发展旅游业为目的、组织旅游新闻发布和旅游项目招商引资工作。

5、承担县内来宾接待、局机关国有资产管理、财务管理等工作，负责处理旅游局日常政务和事务。

6、办理上级部门和县委县政府交办的其他各项工作。

7、庆城县旅游局，为县政府直属正科级全额事业单位。事业编制7名，其中管理人员编制7名。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入1745556.39元，其中，本年部门预算收入1747589.69元，上年结转2033.3元。部门预算总支出1747589.69元，其中，基本支出833023.09元，项目支出912533.3元。以上资金均属财政拨款资金.

基本支出中安排在职退休人员工资支出203200元，公用经费23840.09元。

项目支出中政策性配套50000元，一次性安排680500元，上年专项结转2033.3元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排出国出境费0元，与上年对比增长（减少）0  %；本年安排公务接待费1055.69元，与上年对比减少28 %；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比减少100 % 。

2、会议费

本年安排支出会议费12000元，2016年安排会议费12000元，与上年增长（减少）0%

3、培训费

本年安排支出培训费2200元，2016年安排培训费1400元，与上年减少57 %

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费629823.09元，其中：办公费4400元，印刷费880元，水费4514.4元，邮电费3520元，办公用房取暖费0元，物业管理费8000元，差旅费14960元，维修维护费1100元，会议费12000元，培训费2200元，公务接待费1055.69元，其他商品及服务支出550元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、政府采购说明

    1、办公设备：A02010104-台式计算机3台，总价14400元；
    2、办公耗材：A0902-硒鼓、粉盒30个，总价9000元；
    3、宣传牌：C0814—印刷和出版服务10*36*7，总价400000；
    4、复印纸：A090101-复印纸30箱，总价6000。

七、名词解释
    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城县旅游局部门预算公开表格.xls